Génération du reçu de paiement

Pour générer le reçu :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Séjour client > Reçu d'autorisation de paiement.
  2. Sélectionnez l'hôtel pour lequel le rapport est généré. L'application renseigne par défaut cette valeur.
    Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    Transactions de paiement
    Le type de paiement pour le reçu.
    Compte
    Le compte pour lequel le paiement est effectué.
    Ligne de compte
    La ligne pour laquelle le reçu est généré.
  4. Cochez les cases Inclure acomptes, Inclure paiements de folio et Afficher détails de carte de crédit sur la base des détails nécessaires.
  5. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.
  6. Triez ce rapport par compte, transaction de paiement et date de transaction.
    Remarque : Par défaut, le rapport est trié par compte.
  7. Cliquez sur Imprimer.