Génération de facture au moment du paiement

Lorsque vous postez un paiement, une fenêtre pop-up est affichée par le système pour générer une facture. Le type de facture est lié à l'action, telle que le posting d'un paiement ou un ajustement de paiement et une situation fiscale.

Les champs affichés dans cette fenêtre pop-up sont basés sur le type de facture et le type de compte facturé. À titre d'exemple, un tel scénario est décrit dans le processus ci-dessous :

  1. Sélectionnez Front office > Séjour client.
  2. Postez le paiement.
  3. Indiquez les informations dont vous avez besoin. Consultez des détails complémentaires au sujet de ces champs :
    Payeur
    Indiquez le payeur de facture.
    Afficher paiement seulement
    Si cette case est cochée, seul le paiement pour lequel la facture est imprimée s'affiche sur la facture.
  4. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer la facture. La facture du reçu de paiement est générée.
  5. Cliquez sur Imprimer pour imprimer le rapport.