إنشاء تقرير صرف العملة

لإنشاء تقرير صرف العملة:

  1. حدد الإدارة > التقارير > مكتب الاستقبال > تقرير صرف العملة.
  2. حدد المعلومات التالية في قسم معلمات التقرير:
    العقار
    رمز الفندق الذي يتم إنشاء التقرير له. هذه القيمة معينة افتراضيًا.
    ملاحظة: 

    يمكنك تعديل هذه القيمة.

    هوية المستخدم
    المستخدم المسؤول عن صرف العملة.
    العملة الواردة
    العملة التي يتم تلقي المبلغ بها من النزيل لصرف العملة.
    العملة الصادرة
    العملة التي يتم تحويل المبلغ إليها.
    ملف تعريف النزيل
    ملف تعريف النزيل الذي يتم إنشاء التقرير بناءً عليه.
    الجنسية
    جنسية النزيل الذي يتم إنشاء التقرير من أجله.
    ملاحظة: 

    يمكنك تحديد جنسيات متعددة.

    مضمون التاريخ
    التاريخ الذي تم إنشاء التقرير استنادًا إليه.
    ملاحظة: 

    القيمة الافتراضية هي تاريخ الوصول (AD). إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.

  3. قم بتعيين هذه المعلمات في قسم خيار التقرير:
    تضمين عمليات الإبطال
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، سيشمل التقرير معاملات صرف العملة الملغاة.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.

    إدراج التعليقات
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، سيتضمن التقرير التعليقات المرتبطة بصرف العملة.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.

    تضمين تفاصيل الأوراق النقدية
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير تفاصيل الأوراق النقدية المتعلقة بصرف العملة.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.

    الملخص حسب النزيل
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، سيشمل التقرير الملخص استنادًا إلى اسم النزيل.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.

  4. حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في قسم نطاق التاريخ.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إلى تاريخ الفندق.

  5. انقر فوق طباعة سجل.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم فرز التقرير حسب العملة الواردة. ومع ذلك، يمكنك أيضًا فرز التقرير حسب معرّف المستخدم.