إنشاء تقرير صرف العملة
لإنشاء تقرير صرف العملة:
- حدد الإدارة > التقارير > مكتب الاستقبال > تقرير صرف العملة.
-
حدد المعلومات التالية في قسم معلمات التقرير:
- العقار
- رمز الفندق الذي يتم إنشاء التقرير له. هذه القيمة معينة افتراضيًا.ملاحظة:
يمكنك تعديل هذه القيمة.
- هوية المستخدم
- المستخدم المسؤول عن صرف العملة.
- العملة الواردة
- العملة التي يتم تلقي المبلغ بها من النزيل لصرف العملة.
- العملة الصادرة
- العملة التي يتم تحويل المبلغ إليها.
- ملف تعريف النزيل
- ملف تعريف النزيل الذي يتم إنشاء التقرير بناءً عليه.
- الجنسية
- جنسية النزيل الذي يتم إنشاء التقرير من أجله.ملاحظة:
يمكنك تحديد جنسيات متعددة.
- مضمون التاريخ
- التاريخ الذي تم إنشاء التقرير استنادًا إليه.ملاحظة:
القيمة الافتراضية هي تاريخ الوصول (AD). إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.
-
قم بتعيين هذه المعلمات في قسم خيار التقرير:
- تضمين عمليات الإبطال
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، سيشمل التقرير معاملات صرف العملة الملغاة.ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.
- إدراج التعليقات
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، سيتضمن التقرير التعليقات المرتبطة بصرف العملة.ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.
- تضمين تفاصيل الأوراق النقدية
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير تفاصيل الأوراق النقدية المتعلقة بصرف العملة.ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.
- الملخص حسب النزيل
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، سيشمل التقرير الملخص استنادًا إلى اسم النزيل.ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا. إلا أنك تستطيع تعديل هذه القيمة.
-
حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في قسم نطاق التاريخ.
ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إلى تاريخ الفندق.
-
انقر فوق طباعة سجل.
ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم فرز التقرير حسب العملة الواردة. ومع ذلك، يمكنك أيضًا فرز التقرير حسب معرّف المستخدم.