GDPR 任务对 GRC 事件的影响

“用户数据”


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
“监控”>“数据”>“用户”上的选定用户数据	用户数据将保留且可用于“GDPR 排除的对象”选项卡。	用户数据保留在匿名表单中。	用户数据从应用程序中删除。

“审阅中或未结状态的违规”


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
如果选定用户是违规对象。	违规为“自动关闭”，有相应评论。	违规为“自动关闭”，有相应评论。	违规记录已删除。
如果将违规指派给选定用户（指派人）。	违规将恢复“未结”和“未指派”状态。	违规将恢复“未结”和“未指派”状态。	违规将恢复“未结”和“未指派”状态。
如果为选定用户指派了要讨论的违规。	违规将恢复“未结”和“未指派”状态。	违规将恢复“未结”和“未指派”状态。	违规将恢复“未结”和“未指派”状态。
如果选定用户已提供了违规的评论。	评论将继续显示。	用户已匿名。但是评论保留。	用户已匿名。但是评论保留。

具有已缓解或已关闭状态的违规


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
如果选定用户是违规对象。	不适用	违规对象已匿名。	违规已删除。
如果选定用户已指派违规（指派人）。		用户已匿名。	用户已匿名。
如果将违规指派给选定用户（指派人）。		用户已匿名。	用户已匿名。
如果为选定用户指派了要讨论的违规。		用户已匿名。	用户已匿名。
如果选定用户已提供了违规的评论。		用户已匿名。但是评论保留。	用户已匿名。但是评论保留。

规则集、规则、条件库


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
系统会为选定用户指派所有者角色。	所有权指派给 Bootstrap 用户。	所有权指派给 Bootstrap 用户。	所有权指派给 Bootstrap 用户。
系统会为选定用户指派用户角色。	用户操作保留。但是，在执行 Infor GRC 停止监控任务后，不能向用户指派用户角色。	用户已匿名。	用户数据已删除。
选定用户不是该规则的所有者。但是，该规则由选定用户上次更新。	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。

补偿控制


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如果选定用户是补偿控制的创建者。	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。

数据源


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系统为选定用户指派数据源所有者角色。	所有权指派给 Bootstrap 用户。	所有权指派给 Bootstrap 用户。	所有权指派给 Bootstrap 用户。
系统为选定用户指派数据源用户角色。	无操作	用户已匿名。	用户数据已删除。
选定用户是“功能区域叶节点审批人”。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。

假设


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
选定用户是受托人（对象）。	假设已取消并移至状态为“已取消”的“历史记录”页面。未生成请求。用户数据保留。	假设已取消并移至状态为“已取消”的“历史记录”页面。未生成请求。用户数据已匿名。	假设已取消并移至状态为“已取消”的“历史记录”页面。未生成请求。用户数据已匿名。
选定用户是指派人（预配创建人）。	预配将取消并移至状态为“已取消”的“历史记录”。未生成请求。用户数据保留。	预配将取消并移至状态为“已取消”的“历史记录”。未生成请求。用户数据已匿名。	预配将取消并移至状态为“已取消”的“历史记录”。未生成请求。用户数据已匿名。

状态为处理中的预配


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
选定用户是受托人（对象）。	已取消预配。	已取消预配。用户数据已匿名。	已取消预配。用户数据已匿名。
选定用户是“指派人”（预配创建人）且“预配”在请求人的阶段。	已取消预配。	已取消预配。用户数据已匿名。	已取消预配。用户数据已匿名。
选定用户是“指派人”（预配创建人）且“预配”在审批阶段。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。
选定用户是审批人、流程完成签核员、默认审批人、呈报审批人或审阅人。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。

预配 - 已完成


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
选定用户是受托人（对象）。	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
选定用户是指派人（预配创建人）。	无操作	用户数据已匿名。但是评论保留。	用户数据已匿名。但是评论保留。
选定用户是审批人、流程完成签核审批人	无操作	用户已匿名。但是评论保留。	用户数据已匿名。但是评论保留。

Certification Manager 审阅 - 未完成状态


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审阅 - 选定用户是审阅对象。	用户审阅将删除。	审阅对象已匿名。	用户审阅将删除。
选定用户是流程所有者。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。
选定用户是审阅人。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。
选定用户是签核审阅人。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。
选定用户是审阅经理。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。

外出


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选定用户是替代审批人。	用户替换为 Bootstrap 用户	用户替换为 Bootstrap 用户。	用户替换为 Bootstrap 用户。

报告订阅


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如果用户已创建或已修改报告订阅。	指派给 Bootstrap 用户。	指派给 Bootstrap 用户。	指派给 Bootstrap 用户。

任务：如果选定用户已创建、修改或提交以下任一功能：


Infor GRC 事件/数据	停止监控 GDPR 合规对象	GDPR 对象匿名化	GDPR 对象删除
规则分析	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
重复规则集	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
将规则复制到规则集	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
导入规则集	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
导出规则集	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
通用批量排除	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
假设分析		用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
导入补偿控制	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
导出补偿控制	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
违规数据下载	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
GDPR 数据匿名化	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
GDPR 数据收集	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
GDPR 数据删除	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
GDPR 停止监控	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
删除应用程序实例	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
主流程执行	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
流程执行	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
删除规则集	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
删除数据源	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
删除认证流程	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
删除规则	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
删除条件	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。

下载


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选定用户已导出任务。	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。

如果用户已创建或提交以下任意一项功能：


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选定用户已创建个人数据保护任务。	无操作	用户数据已匿名。	用户数据已匿名。
选定用户已创建时间表。	无操作	用户数据已匿名	用户数据已匿名
选定用户已提交“假设”。	无操作	用户数据已匿名	用户数据已匿名
选定用户已提交“预配”。	无操作	用户数据已匿名	用户数据已匿名
选定用户已创建 Infor GRC 角色。	无操作	用户已匿名	用户已匿名
所选用户已创建应用程序实例。	无操作	用户已匿名	用户已匿名
选定用户已创建数据源。	无操作	指派给 Bootstrap 用户	指派给 Bootstrap 用户