Informações gerais
Use esta seção para criar ou revisar as informações básicas do processo.
- Nome do processo
- O nome do processo.
- Descrição
- A descrição do processo.
- Insight
- O Insight para o qual o processo foi criado.
- Tipo de certificação
- O tipo de processo de certificação.
Possíveis valores:
- Revisão de usuário/função
- Revisão de função/usuário
- Ativar fechamento dentro de um período específico
- Marque esta caixa de seleção para especificar o número de dias (maior que 15 e menor que 365), a partir da data de execução do processo, após a qual todas as revisões em aberto devem ser concluídas com base na opção selecionada. Possíveis valores:
- Aprovar e confirmar todas as revisões pendentes Nota
Essa opção é selecionada por padrão.
- Rejeitar e confirmar todas as revisões pendentes
- Reatribuir revisões: selecione usuários para reatribuir a revisão.
NotaAo editar um processo de certificação existente com a opção Ativar fechamento dentro de um período específico selecionada, você poderá editar somente o número especificado de dias e a opção para marcar uma revisão como concluída. O valor modificado é aplicável à próxima ocorrência da revisão.
- Aprovar e confirmar todas as revisões pendentes
- Fonte de dados
- A fonte de dados associada ao Insight selecionado.
- Proprietário do processo
- O proprietário do processo de certificação. O usuário que cria o processo é atribuído à função de proprietário do processo, por padrão. No entanto, os usuários atribuídos à função IGRC - Proprietário do processo de certificação também podem ser atribuídos como proprietários do processo.
- Proprietário da liberação
- O usuário atribuiu a função IGRC - Auditor de certificação. É possível atribuir a função de proprietário da liberação a auditores de processos.