Informazioni generali
Utilizzare questa sezione per creare o verificare le informazioni di base del processo.
- Nome processo
- Il nome del processo.
- Descrizione
- La descrizione del processo.
- Insight
- Il modulo Insight per il quale viene creato il processo.
- Tipo di certificazione
- Il tipo di processo di certificazione.
Valori possibili:
- Revisione utenti con ruoli assegnati
- Revisione ruoli con utenti assegnati
- Consenti chiusura entro periodo specifico
- Selezionare questa casella di controllo per specificare un numero di giorni (maggiore di 15 e minore di 365), a partire dalla data di esecuzione del processo, trascorsi i quali tutte le revisioni aperte devono essere completate in base all'opzione selezionata. Valori possibili:
- Approva e conferma tutte le revisioni in attesa Nota
Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
- Rifiuta e conferma tutte le revisioni in attesa
- Riassegna revisioni: è possibile selezionare gli utenti ai quali riassegnare le revisioni
NotaQuando si modifica un processo di certificazione esistente con l'opzione Consenti chiusura entro periodo specifico selezionata, è possibile modificare solo il numero di giorni specificato e l'opzione di contrassegno di una revisione come completata. Il valore modificato sarà applicabile all'occorrenza successiva della revisione.
- Approva e conferma tutte le revisioni in attesa
- Origine dati
- L'origine dati associata al modulo Insight selezionato.
- Proprietario processo
- Il proprietario del processo di certificazione. Per impostazione predefinita, all'utente che crea il processo viene assegnato il ruolo di Proprietario processo. È tuttavia anche possibile assegnare come proprietari del processo gli utenti che dispongono del ruolo di Proprietario processo di certificazione IGRC.
- Proprietario convalida
- L'utente al quale è assegnato il ruolo di Auditor certificazioni IGRC. Il ruolo di Proprietario convalida può essere assegnato agli auditor dei processi.