IGRC–Administrateur
Les autorisations suivantes sont attribuées au rôle IGRC–Administrateur.
| Menu Infor GRC | Pages | Actions |
|---|---|---|
| Page d'accueil | Afficher la page | |
| Surveillance | Rapports |
Afficher la page Planifier des nouveaux rapports Supprimer la souscription aux rapports Supprimer le rapport Activer/Désactiver le planning de rapport Télécharger |
| Violations |
Afficher la page Appliquer Attribuer à Télécharger Commentaires Atténuer Enregistrer les filtres Réinitialiser les filtres Créer un contrôle compensatoire Discuter |
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Afficher la page Mappage du gestionnaire des approbations utilisateur |
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| Données > Objets |
Afficher la page Inclure Exclure |
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| Tâches |
Afficher la page Arrêter la tâche Supprimer les tâches |
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| Vérifications |
Afficher la page Appliquer Attribuer à Valider la vérification Valider Commentaires Approuver/Refuser Enregistrer les filtres Réinitialiser les filtres Afficher les détails de violation Verrouiller |
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| Création - Contrôles | Bibliothèque des conditions |
Afficher la page Ajouter nouvelle Supprimer Afficher la règle associée |
| Règlements |
Afficher la page Ajouter nouvelle Supprimer Exclure de la provision Dupliquer Verrouiller/Déverrouiller Importer/Exporter Ajouter une documentation de support Retirer les documents de support Activer/Désactiver |
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| Règles |
Afficher la page Ajouter nouvelle Supprimer une règle Copier Activer/Désactiver Déplacer Ajouter un contrôle compensatoire Supprimer la documentation de support Ajouter une documentation de support Retirer un contrôle compensatoire Ajouter des exclusions Supprimer les exclusions Attribuer un contrôle compensatoire |
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| Contrôles compensatoires |
Afficher la page Importer/Exporter Nouvel objet Supprimer Activer/Désactiver Attribuer une règle Retirer une règle |
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| Liste d'exclusion |
Afficher la page Ajouter un contrôle compensatoire |
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| Exclusion en bloc |
Afficher la page Exclure |
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| Création - Processus d'approbation/vérification | Bibliothèque des étapes |
Afficher la page Ajouter Supprimer Enregistrer |
| Modèles de processus d'approbation/vérification |
Afficher la page Ajouter Supprimer Enregistrer Activer/Désactiver |
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| Zone fonctionnelle |
Afficher la page Ajouter Supprimer Enregistrer Activer/Désactiver Importer/Exporter |
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| Création | Téléchargements |
Afficher la page Supprimer Télécharger |
| Gestion | Processus de certification |
Ajouter ou supprimer des processus Exécuter les processus |
| Plannings |
Afficher la page Nouvelle analyse Supprimer |
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| Analyses de simulation |
Afficher la page Nouvel objet Historique Actualiser Supprimer Créer la provision Signaler comme objet révisé |
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| Provisions |
Afficher la page Nouvel objet Historique Actualiser Approuver/Refuser Créer un contrôle compensatoire Attribuer le contrôle compensatoire existant |
|
| Fonction | Créer une nouvelle fonction Modifier une fonction existante Supprimer une fonction existante |
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| Attributions du vérificateur | Afficher la page Réattribuer | |
| Rôles Infor GRC |
Afficher la page Ajouter nouveau Supprimer le rôle personnalisé |
|
| Applications contrôlées > Instances d'application |
Afficher la page Ajouter nouvelle Supprimer l'instance d'application Modifier l'instance d'application |
|
| Applications contrôlées > Sources de données |
Afficher la page Ajouter nouvelle Supprimer Modifier |
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| Exécution des processus |
Afficher la page Valider Définir la priorité |
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| Paramètres | Préférences |
Afficher la page Enregistrer |
| Configurations |
Afficher la page Enregistrer |