Información general
Utilice esta sección para crear o revisar la información básica del proceso.
- Nombre del proceso
- El nombre del proceso.
- Descripción
- La descripción del proceso.
- Insight
- El Insight para el que se creó el proceso.
- Tipo de certificación
- El tipo de proceso de certificación.
Valores posibles:
- Revisión de usuario/rol
- Revisión de rol/usuario
- Permitir el cierre dentro de un periodo determinado
- Seleccione esta casilla de verificación para especificar el número de días (superior a 15 e inferior a 365), a partir de la fecha de ejecución del proceso, tras los cuales todas las revisiones pendientes deben completarse en función de la opción seleccionada. Valores posibles:
- Aprobar y confirmar todas las revisiones pendientes Nota
Esta opción está seleccionada de manera predeterminada.
- Denegar y confirmar todas las revisiones pendientes
- Reasignar revisiones: puede seleccionar usuarios para reasignar las revisiones.
NotaAl editar un proceso de certificación existente con la opción Permitir el cierre dentro de un periodo determinado seleccionada, puede editar sólo el número de días especificado y la opción para marcar una revisión como completada. El valor modificado se aplica a la siguiente repetición de la revisión.
- Aprobar y confirmar todas las revisiones pendientes
- Origen de datos
- El origen de datos asociado al Insight seleccionado.
- Propietario del proceso
- El propietario del proceso de certificación. Al usuario que creó el proceso, se le asigna el rol del propietario del proceso de manera predeterminada. Sin embargo, los usuarios asignados al rol Propietario del proceso de certificación de IGRC también pueden ser asignados como propietarios del proceso.
- Propietario de la ratificación
- El usuario asignado al rol de auditor de certificación de IGRC. Puede asignar el rol del Auditor de proceso al propietario de la ratificación.