IGRC-Administrator
Die folgenden Berechtigungen sind der Rolle eines IGRC-Administrators zugewiesen.
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| Überwachen | Berichte |
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| Verletzungen |
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| Daten > Objekte |
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| Tasks |
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| Prüfungen |
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| Inhalt festlegen - Business-Regeln | Bedingungsbibliothek |
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| Regelwerke |
Seite anzeigen Neu Löschen In Bereitstellung ausschließen Duplizieren Sperren/Entsperren Importieren/Exportieren Ergänzende Dokumentation hinzufügen Ergänzende Dokumentation entfernen Aktivieren/Deaktivieren |
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| Regeln |
Seite anzeigen Neu Regel löschen Kopieren Aktivieren/Deaktivieren Verschieben Neue kompensierende Kontrollen hinzufügen Ergänzende Dokumentation löschen Ergänzende Dokumentation hinzufügen Kompensierende Kontrollen entfernen Exclusions hinzufügen Exclusions löschen Kompensierende Kontrollen zuweisen |
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| Kompensierende Kontrollen |
Seite anzeigen Importieren/Exportieren Neu Löschen Aktivieren/Deaktivieren Regel zuweisen Regel entfernen |
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| Exclusion-Liste |
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| Gruppen-Exclusion |
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| Inhalt festlegen - Genehmigungs- und Prüfungsprozess | Stufenbibliothek |
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| Vorlagen für Genehmigungs- und Prüfungsprozesse |
Seite anzeigen Hinzufügen Löschen Speichern Aktivieren/Deaktivieren |
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| Funktionsbereich |
Seite anzeigen Hinzufügen Löschen Speichern Aktivieren/Deaktivieren Importieren/Exportieren |
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| Inhalt festlegen | Downloads |
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| Verwalten | Zertifizierungsprozesse |
Prozesse hinzufügen oder löschen Prozesse ausführen |
| Zeitpläne |
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| Was-wäre-wenn-Analysen |
Seite anzeigen Neu Verlauf Aktualisieren Löschen Bereitstellung generieren Als geprüft kennzeichnen |
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| Bereitstellungen |
Seite anzeigen Neu Verlauf Aktualisieren Genehmigen/Ablehnen Neue kompensierende Kontrollen erstellen Vorhandene kompensierende Kontrollen zuweisen |
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| Funktion | Neue Funktion erstellen Vorhandene Funktion ändern Vorhandene Funktion löschen |
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| Prüferzuweisungen | Seite "Neu zuweisen" anzeigen | |
| Infor GRC-Rollen |
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| Überwachte Anwendungen > Anwendungsinstanzen |
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| Überwachte Anwendungen > Datenquellen |
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| Prozessausführung |
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| Einstellungen | Präferenzen |
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