Allgemeine Informationen

In diesem Bereich können Sie die allgemeinen Informationen für den Prozess erstellen oder prüfen.

Prozessname
Der Name des Prozesses.
Beschreibung
Die Beschreibung des Prozesses.
Insight
Das Insight, für das der Prozess erstellt wird.
Zertifizierungstyp
Der Typ des Zertifizierungsprozesses.

Mögliche Werte:

  • Prüfung Benutzer/Rolle
  • Prüfung Rolle/Benutzer
Behebung innerhalb einer bestimmten Periode aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzahl der Tage nach dem Prozessausführungsdatum (ein Wert zwischen 15 und 365) anzugeben, nach denen alle offenen Prüfungen basierend auf der ausgewählten Option abgeschlossen werden müssen. Mögliche Werte:
  • Alle ausstehenden Prüfungen genehmigen und bestätigen
    Hinweis

    Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.

  • Alle ausstehenden Prüfungen ablehnen und bestätigen
  • Prüfungen neu zuweisen: Sie können Benutzer auswählen, um die Prüfungen neu zuzuweisen.
Hinweis

Wenn Sie einen vorhandenen Zertifizierungsprozess bearbeiten und die Option Behebung innerhalb einer bestimmten Periode aktivieren auswählen, können Sie nur die angegebene Anzahl von Tagen und die Option zum Markieren einer Prüfung als abgeschlossen bearbeiten. Der geänderte Wert gilt für die nächste Instanz der Prüfung.

Datenquelle
Die Datenquelle, die mit dem ausgewählten Insight verknüpft ist.
Prozessbesitzer
Der Besitzer des Zertifizierungsprozesses. Dem Benutzer, der den Prozess erstellt, wird standardmäßig die Rolle "Prozessbesitzer" zugewiesen. Es können jedoch auch Benutzer, denen die Rolle "IGRC-Zertifizierungsprozessbesitzer" zugewiesen wurde, als Prozessbesitzer zugewiesen werden.
Abzeichnungsbesitzer
Der Benutzer, dem die Rolle "IGRC-Zertifizierungsauditor" zugewiesen wurde. Prozess-Auditoren kann die Rolle des Abzeichnungsbesitzers zugewiesen werden.