Allgemeine Informationen
In diesem Bereich können Sie die allgemeinen Informationen für den Prozess erstellen oder prüfen.
- Prozessname
- Der Name des Prozesses.
- Beschreibung
- Die Beschreibung des Prozesses.
- Insight
- Das Insight, für das der Prozess erstellt wird.
- Zertifizierungstyp
- Der Typ des Zertifizierungsprozesses.
Mögliche Werte:
- Prüfung Benutzer/Rolle
- Prüfung Rolle/Benutzer
- Behebung innerhalb einer bestimmten Periode aktivieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzahl der Tage nach dem Prozessausführungsdatum (ein Wert zwischen 15 und 365) anzugeben, nach denen alle offenen Prüfungen basierend auf der ausgewählten Option abgeschlossen werden müssen. Mögliche Werte:
- Alle ausstehenden Prüfungen genehmigen und bestätigen Hinweis
Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- Alle ausstehenden Prüfungen ablehnen und bestätigen
- Prüfungen neu zuweisen: Sie können Benutzer auswählen, um die Prüfungen neu zuzuweisen.
HinweisWenn Sie einen vorhandenen Zertifizierungsprozess bearbeiten und die Option Behebung innerhalb einer bestimmten Periode aktivieren auswählen, können Sie nur die angegebene Anzahl von Tagen und die Option zum Markieren einer Prüfung als abgeschlossen bearbeiten. Der geänderte Wert gilt für die nächste Instanz der Prüfung.
- Alle ausstehenden Prüfungen genehmigen und bestätigen
- Datenquelle
- Die Datenquelle, die mit dem ausgewählten Insight verknüpft ist.
- Prozessbesitzer
- Der Besitzer des Zertifizierungsprozesses. Dem Benutzer, der den Prozess erstellt, wird standardmäßig die Rolle "Prozessbesitzer" zugewiesen. Es können jedoch auch Benutzer, denen die Rolle "IGRC-Zertifizierungsprozessbesitzer" zugewiesen wurde, als Prozessbesitzer zugewiesen werden.
- Abzeichnungsbesitzer
- Der Benutzer, dem die Rolle "IGRC-Zertifizierungsauditor" zugewiesen wurde. Prozess-Auditoren kann die Rolle des Abzeichnungsbesitzers zugewiesen werden.