Approbation et rejet des articles inspectés

  1. Sélectionnez Menu Icône > Transactions entrantes > Approbations. L'écran Approbations s'affiche.
    Remarque

    Vous pouvez également utiliser l'écran Menu Liste.

  2. Précisez l'ID de référence de l'article.
    Remarque

    Ce champ s'affiche lorsque le paramètre ID de référence utilisé est sélectionné dans l'écran Maintenance ensemble transactions.

  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Indiquez ces informations :
    Type cde
    Le type de commande des articles reçus.
    Magasin
    Le magasin dans lequel l'article est inspecté.
    N° cde
    Le numéro de commande utilisé pour scanner l'article.
    N° article
    Le numéro d'article utilisé pour afficher un article spécifique.
    Remarque

    Si le numéro d'article n'est pas spécifié, toutes les lignes en attente d'inspection sont affichées.

  5. Appuyez sur la touche Entrée. Les lignes liées à l'article sélectionné qui sont en attente d'inspection sont affichées.
  6. Scannez un article à inspecter.
  7. Spécifiez ces informations pour approuver ou rejeter l'intégralité de l'unité de manutention, y compris les enfants :
    Quantité approuvée
    La quantité d'articles à approuver.
    Remarque

    Incluez les articles détruits dans la quantité, si les articles ont passé l'inspection et qu'ils sont rejetés.

    Quantité rejetée
    La quantité d'articles à rejeter.
    Code motif
    Le code motif du rejet.
    Quantité détruite
    La quantité d'articles détruits.
    Remarque

    Seuls des articles approuvés peuvent être détruits. La quantité détruite doit donc être égale ou inférieure à la quantité approuvée.

    Code motif
    Le code motif pour la destruction des articles.
    Remarque

    Ce champ s'affiche uniquement si la quantité est supérieure à zéro dans le champ Quantité détruite.

    .
    Quantité rebut
    La quantité d'articles rejetés à mettre au rebut. Tous les articles rejetés qui ne sont pas mis au rebut sont mis en quarantaine.
    Remarque

    Ce champ s'affiche si les articles sont rejetés et que l'article est désigné pour être mis au rebut, en quarantaine ou les deux dans ERP LN.

    Code motif
    Le code motif pour les articles mis au rebut.
    Remarque

    Ce champ s'affiche si la quantité est supérieure à zéro dans le champ Quantité rebut.

  8. Sélectionnez Traitmnt. Si l'article est géré par numéro de série, l'écran Entrée série s'affiche. Lorsque le numéro de série est scanné comme ID de référence ou que l'article fait partie d'une unité de manutention, vous n'avez pas besoin de scanner les numéros de série. L'écran Entrée série ne s'affiche pas.
    1. Si l'écran Entrée série s'affiche, scannez chaque numéro de série.
    2. Indiquez ces informations :
      Action
      Indique si le numéro de série scanné est approuvé. Valeurs possibles,
      • A - Approuvé
      • R - Rejeté
      • D - Détruit
      Quantité restante
      Le nombre de numéros de série scannés s'affiche. Cliquez sur X pour afficher les numéros de série scannés. Si un numéro de série incorrect est scanné, vous pouvez cliquer sur Y pour supprimer tous les numéros de série scannés dans la transaction en cours. Le champ Quantité restante est réinitialisé. Vous pouvez ensuite scanner les numéros de série corrects.
  9. Cliquez sur Oui pour transborder les articles.
    Remarque

    Vous pouvez cliquer sur Non pour ignorer le transbordement.

  10. Indiquez un emplacement d'entrée en stock dans le champ Emplacement actuel, si nécessaire.
  11. Imprimer des étiquettes. Si cette transaction est configurée pour l'impression d'étiquettes, les étiquettes sont automatiquement imprimées ou l'écran Impression d'étiquettes s'ouvre.
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