Réception d'articles de bons de commande

  1. Sélectionnez Transactions entrantes > Récept. OA. L'écran de la transaction Réception d'achat s'affiche.
    Remarque

    Pour accéder à cet écran, vous pouvez également sélectionner Menu Icône > Obtenir > Réception d'achat.

  2. Indiquez ces informations :
    Type réception
    Le type de réception Valeurs possibles :
    • OA
    • NRM
    Entrepôt
    Le magasin où l'article est réceptionné. Par défaut, le magasin associé à votre nom d'utilisateur est affiché.
    N° BC
    Le numéro de l'ordre d'achat Ce champ ne s'affiche que si le champ Type réception est défini sur OA.
    Ligne
    Le numéro de ligne de commande pour lequel les articles sont reçus. Ce champ n'est affiché que si le champ Type réception est défini sur OA et que le paramètre Récept. par ligne est sélectionné pour cette transaction dans l'écran Maintenance ensemble transactions.
    Remarque

    Si la validation du numéro de ligne échoue, le message « XX n'est pas une ligne valide » s'affiche.

    Lancer
    Le numéro de lancement de la ligne d'OA. Ce champ s'affiche uniquement pour l'ordre d'achat ouvert et ne peut être modifié que si le numéro de ligne d'OA est spécifié dans le champ Ligne.
    Remarque

    Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, vous devez activer cette fonction (RS8332) dans l'écran Gestion des fonctions.

    Article
    Le code de l'article est reçu en magasin. Ce champ n'est affiché que si le champ Type réception est défini sur OA et que le paramètre Récept. par ligne est désélectionné pour cette transaction dans l'écran Maintenance ensemble transactions.
    Remarque

    Pour les ordres d'achat ouverts, le code article est déterminé par défaut en fonction des valeurs spécifiées dans les champs Ligne et Lancement.

    Fournisseur
    L'identifiant du fournisseur.

    Ce champ ne s'affiche que si le champ Type réception est défini sur NRM. Lorsque le champ Type de réception est défini sur OA, ce champ ne s'affiche que si le paramètre Chercher OA ouvert par fourn est activé dans l'écran Maintenance ensemble transactions.

    N° NRM
    Le numéro NRM. Ce champ n'est affiché que si le champ Type de réception est défini sur NRM.
    Ligne BDR
    Le numéro de ligne NRM que vous recevez. Ce champ n'est affiché que si le champ Type réception est défini sur NRM et que le paramètre Récept. par ligne est sélectionné pour cette transaction dans l'écran Maintenance ensemble transactions.
    No document
    Numéro de document de la réception OA.
  3. Cliquez sur Suivant. S'il y a plusieurs articles ou lignes sur l'ordre d'achat ou un numéro NRM et si vous n'indiquez aucun article ou aucune ligne, une liste d'articles ou de lignes s'affiche. Sélectionnez l'article ou la ligne à recevoir. Le numéro de commande ou NRM, les informations sur l'article, l'entrepôt et la quantité requise sont affichés.
  4. Indiquez ces informations :
    Empl
    L'emplacement d'entrée en stock des articles. Si le paramètre Combiner entrée en stock est désactivé pour cette transaction, ce champ est en lecture seule.
    Lot
    Le numéro de lot.
    Remarque

    Si le paramètre global « Codes restriction de transaction lot/n° série ou Date fab utilisés » est activé, pour les lots nouveaux/générés, une fenêtre contextuelle « Date de fabrication de lot et code Restriction transaction » s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de fournir la date de fabrication, la date d'expiration et le code de restriction de transaction du lot.

    Reçu
    Quantité d'articles à recevoir
    À cont
    Indiquez si les articles doivent être placés dans un conteneur.
    Conteneur
    Le numéro du conteneur Ce champ s'affiche uniquement si le champ Conteneur cible est défini sur Oui.
  5. Cliquez sur Suivant.
    Remarque

    Cette option s'affiche uniquement si l'article est contrôlé par numéro de série.

  6. Indiquez ces informations :
    Générer n° série
    Indiquez comment les numéros de série sont générés. Valeurs possibles :
    • Oui : Le numéro de série est généré automatiquement.
    • Non : Vous devez saisir le numéro de série manuellement.
    N° de série
    Le numéro de série d'un article.
    Remarque

    Si le paramètre global « Codes restriction de transaction lot/n° série ou Date fab utilisés » est activé, vous devez spécifier la date de fabrication, la date d'expiration et le code restriction de transaction du numéro de série. Le champ Scanné affiche le nombre de numéros de série que vous avez scannés. Vous pouvez également cliquer sur Afficher liste pour afficher les numéros de série disponibles ou cliquer sur Effacer liste pour effacer tous les numéros de série scannés.

  7. Cliquez sur Traitement pour sortir les articles dans l'OF en référence croisée après avoir scanné la quantité requise de numéros de série. Le numéro de reçu est généré pour la réception, et le message de confirmation s'affiche.
    Remarque
    • Si la transaction est configurée pour imprimer automatiquement des étiquettes, l'application imprime les étiquettes. Sinon, l'écran Impression d'étiquettes s'affiche, dans lequel vous pouvez indiquer les détails requis.
    • Si le paramètre Autoriser transbordement est sélectionné pour cette transaction, la commande n'est pas en référence croisée avec une autre commande et vous devez confirmer que la réception doit être transbordée.
    • Le reçu est généré, avec un message de transaction réussie, sur la base de la configuration du fournisseur, à savoir que le paramètre Reçu automatique est activé et que la méthode Reçu automatique est soit une invite, soit automatique. Quelle que soit la méthode Reçu automatique sélectionnée pour le fournisseur (invite/automatique dans CSI), l'option est toujours définie sur Automatique dans Infor Factory Track.
  8. Cliquez sur Oui lorsqu'une invite s'affiche pour confirmer l'affectation des articles reçus à l'ordre en référence croisée. Les informations en référence croisée correspondantes sont affichées. Scénarios possibles :
    • Pour un OF en référence croisée, la transaction Sortie de cpsnt OF s'affiche.
      Remarque

      Le paramètre Référence croisée pour ordre de fabrication doit être sélectionné.

    • Pour un OS en référence croisée, la transaction Composant OS est affichée.
    • Pour un projet en référence croisée, la transaction Sortie de cpsnt OF s'affiche.
    Remarque

    Pour implémenter la fonctionnalité en référence croisée pour OS et Projet, vous devez activer cette fonctionnalité (RS9025) dans l'écran de gestion des fonctionnalités.

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