Configuration des paramètres de retour du composant OF

  1. Sélectionnez Configuration > Paramètres > Maintenance ensemble de transactions. L'écran Maintenance des transactions s'affiche.
  2. Sélectionnez Retour composant d'OF SF dans la liste Nom de la transaction.
  3. Cochez la case Approv. magasin pour définir le magasin par défaut pour cette transaction. Le magasin attribué à l'utilisateur est défini par défaut.
  4. Cochez la case Message réussi pour afficher un message lorsque la transaction est terminée avec succès.
  5. Dans l'onglet Paramètres transaction, dans les colonnes Paramètre et Valeur, configurez les paramètres suivants :
    Autor. modif. empl.
    Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'indiquer un emplacement de transit. Décochez-la pour utiliser en permanence l'emplacement par défaut.
    Remarque

    Décochez cette case pour toujours utiliser l'emplacement par défaut.

    Autor. art. hors NMC
    Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de retourner un composant non indiqué dans la nomenclature.
    Autor. art. hors stock
    Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de retourner un composant non défini dans votre système ERP.
    Confirmer lot
    Cochez cette case pour demander aux utilisateurs de confirmer le numéro de lot en le saisissant à nouveau.
    Emplac. réception/défaut
    Indiquez un emplacement par défaut dans lequel recevoir les articles retournés.
    Traçabilité lot FDA implémentée
    Cochez cette case pour implémenter la validation des lots sortis pour l'OF, le suffixe et l'opération uniquement.
    Remarque

    Cette fonctionnalité est applicable pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

    Cpte art. hors stock
    Spécifiez un numéro de compte valide de votre système ERP.
    Remarque

    Ce numéro de compte sert aux transactions impliquant un composant non défini dans votre système ERP.

    Cpte art. hors stock Unité 1
    Indiquez un code d'unité 1 valide de votre système ERP à utiliser pour les transactions faisant appel à un composant non défini dans votre système ERP.
    Cpte art. hors stock Unité 2
    Indiquez un code d'unité 2 valide de votre système ERP à utiliser pour les transactions faisant appel à un composant non défini dans votre système ERP.
    Cpte art. hors stock Unité 3
    Indiquez un code d'unité 3 valide de votre système ERP à utiliser pour les transactions faisant appel à un composant non défini dans votre système ERP.
    Cpte art. hors stock Unité 4
    Indiquez un code d'unité 4 valide de votre système ERP à utiliser pour les transactions faisant appel à un composant non défini dans votre système ERP.
    Transaction discrète
    Cochez cette case pour demander aux utilisateurs génériques de se reconnecter à l'aide de l'écran Authentification employé après avoir exécuté cette transaction.
    Remarque

    Vous pouvez décocher cette case pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions supplémentaires (après avoir exécuté cette transaction) sans avoir à se reconnecter.

    Autoriser transbordement
    Cochez cette case pour autoriser le transbordement depuis cette transaction.
    Remarque

    Vous devez vous renseigner auprès du service comptable pour déterminer le code d'unité à utiliser pour les champs Cpte art hors stock, Cpte art. hors stock Unité 1, Cpte art. hors stock Unité 2, Cpte art. hors stock Unité 3, Cpte art. hors stock Unité 4.

  6. Sélectionnez Paramètres impression étiquette pour configurer les paramètres d'impression d'étiquettes pour cette transaction dans l'onglet Paramètres transaction.
  7. Cliquez sur Enregistrer.