Recepción de material devuelto

  1. Seleccione Menú Iconos > Enviar > Recepciones RMA. Se muestra el formulario de transacción Recepciones RMA.
  2. Especifique esta información:
    Almacén
    El almacén en el que se recibe la solicitud RMA. El valor se establece como predeterminado en función del almacén configurado para el usuario y la transacción.
    Nota

    Debe seleccionar el almacén en caso de que no se especifique el almacén predeterminado.

    Cliente
    El cliente para el que hay al menos una línea RMA abierta asociada al almacén.
    RMA
    El Id. de RMA para la combinación actual de almacén y cliente.
    Línea
    El Id. del artículo de línea de recepción para la RMA. Si la línea especificada está Abierta, los detalles de la línea RMA como el artículo, la descripción del artículo, las cantidades abiertas de artículos y la unidad de medida se establecen como predeterminados.
    Artículo
    El artículo especificado en la línea de recepción para la RMA. Si el artículo de línea especificado está Abierto, los detalles de la línea RMA como la línea RMA, la descripción del artículo, las cantidades abiertas y la unidad de medida se establecen como predeterminados.
  3. Haga clic en Siguiente. Se muestra la lista de todas las líneas de RMA abiertas.
    Esta pantalla no se muestra si solo existe una línea de RMA.
  4. Seleccione la línea de RMA de la lista y haga clic en Siguiente. Se muestra la pantalla de detalles de la línea de RMA.
    Los valores de la línea de RMA, el artículo, la descripción del artículo, la cantidad del artículo y el almacén están predeterminados.
  5. Especifique esta información:
    Tipo
    El tipo de operación a realizar para la RMA. Valores posibles:
    • Recibir: Utilice esta opción para procesar la transacción de devolución de RMA para recibir los bienes del cliente contra la línea RMA
    • Invertir: Utilice esta opción para procesar la recepción de cantidad negativa contra la cantidad recibida de la línea de RMA seleccionada. La cantidad invertida, después del procesamiento, se añadiría a la cantidad ordenada y se reduciría de la cantidad recibida.
    Nota

    De forma predeterminada, el valor se establece en Recibir.

    Motivo
    El código de motivo para procesar la operación inversa.
    Nota

    Este campo solo se muestra cuando el tipo de operación se establece en Invertir.

    Requerido
    La cantidad de artículos requerida.
    • Cuando el tipo de operación se establece en Recibir, se muestra la cantidad neta del artículo de la línea de RMA. Esta cantidad es la diferencia entre la cantidad de la línea de RMA y el número de cantidades recibidas hasta ahora.
    • Cuando el tipo de operación se establece en Invertir, se muestra la cantidad recibida de la línea de RMA. El usuario puede devolver una cantidad menor o igual a esta cantidad.
    Ubicación
    La ubicación del artículo. Este valor es el predeterminado de CSI. No obstante, el usuario puede modificar este valor.
    Lote
    El número de lote.
    Nota
    • Este campo solo se muestra para artículos controlados por lote.
    • Si la línea de RMA está asociada con una línea de orden de cliente y el parámetro implementado de seguimiento de lotes de FDA está habilitado, el usuario debe especificar el número de lote utilizado (enviado) para la línea de orden de cliente asociada.
    • Si la línea de RMA no está asociada con una línea de orden de cliente, el usuario puede especificar un número de lote existente.
    • Cuando el tipo de operación se establece en Invertir, el usuario solo puede seleccionar el lote de la ubicación del lote del artículo del stock existente.
    • Es posible procesar una transacción inversa para un lote inexistente según los parámetros de stock negativo CSI y FT.
    • Si no se especifica este valor, la aplicación genera un nuevo número de lote basado en Generar Lote, el parámetro de stock de CSI.
    Cantidad
    La cantidad de artículos devueltos por el cliente.
    Nota
    • Esta cantidad no debe ser mayor que la cantidad abierta disponible.
    • Para el tipo de operación inversa, la cantidad siempre es menor o igual a la cantidad que se ha recibido para la línea de RMA.
    Al contenedor
    Indique si se debe especificar el contenedor para la recepción del artículo.
    Nota
    • Este campo se solo muestra cuando el tipo de operación es Recibir y si el parámetro Contenedores en uso está habilitado en el formulario Parámetros globales.
    • Si este valor se establece en Sí, puede especificar el Id. del contenedor para recibir el artículo.
  6. Haga clic en Siguiente. Se muestra la pantalla Detalles de coste. Los datos relacionados con la línea de RMA, incluidos los datos de coste (como el coste del material, el coste de la mano de obra y los gastos de fabricación fijos y variables) están predeterminados. Sin embargo, puede modificar los datos de coste.
    Nota:
    • Esta opción solo se muestra si el parámetro Permitir al usuario editar costes de artículos recibidos está seleccionado en el formulario Mantenimiento del grupo de transacciones o si el artículo está serializado para llevar al usuario a la siguiente pantalla.
    • Si el parámetro Permitir al usuario editar costes de artículos recibidos no está seleccionado, o si el artículo no está serializado, se muestra la opción Recibir y el usuario puede completar el proceso de recepción de los artículos.
  7. Haga clic en Siguiente. Se muestra la pantalla Entrada de número de serie, que permite al usuario escanear números de serie.
    Nota: Los datos de artículo y cantidad están predeterminados.
  8. Especifique esta información:
    Generar número de serie
    Indique cómo se debe generar el número de serie del artículo.
    Nota

    Si este campo está configurado en Sí, el número de serie se genera automáticamente. Seleccione No para especificar manualmente el número de serie.

    Número de serie
    El número de serie de un artículo.
    Nota
    • Para el tipo de operación Recibir, el número de serie se especifica en función de estos posibles escenarios:
      • Si la línea de RMA está asociada con una línea de orden de cliente, el usuario puede especificar el número de serie utilizado (enviado) para la línea de orden de cliente con el estado O.
      • Si la línea de RMA no está asociada con una línea de orden de cliente, el usuario puede escanear un nuevo número de serie o un número de serie existente fuera de stock.
    • Para el tipo de operación inversa, el usuario puede escanear/introducir/seleccionar un número de serie de stock existente para el artículo, almacén, combinación de ubicación con estado I.
    • Por cada escaneo válido, la aplicación incrementa el valor en el campo Escaneado en 1. Cuando este valor (Cantidad escaneada) coincide con el valor del campo Cantidad total, se muestra la opción Recibir y se deshabilita el campo Número de serie.
  9. Haga clic en Recibir. La solicitud de RMA se ha procesado correctamente.
    Nota

    La aplicación imprime las etiquetas si la transacción está configurada para imprimir las etiquetas automáticamente. De lo contrario, se muestra la pantalla Impresión de etiquetas, donde puede especificar los detalles requeridos. Consulte Impresión de etiquetas.

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