Recepción de artículos de órdenes de compra

  1. Seleccione Transacciones entrantes > Recepción de OC. Se muestra el formulario de transacción Recepción de compra.
    Nota

    Para acceder a este formulario, también puede seleccionar Menú Iconos > Obtener > Recibo de compra

  2. Especifique esta información:
    Tipo recepción
    El tipo de recepción. Valores posibles:
    • OC
    • NRM
    Almacén
    El almacén en el que se recibe el artículo. De forma predeterminada, se muestra el almacén vinculado a su nombre de usuario.
    Nº OC
    El número de orden de compra. Este campo solo se muestra si el campo Tipo de recepción se establece en OC.
    Línea
    El número de línea de orden para el que se reciben los artículos. Este campo solo se muestra si el parámetro Tipo de recepción se establece en OC y el parámetro Recibir por línea está seleccionado para esta transacción en el formulario Mantenimiento del grupo de transacciones.
    Nota

    Si falla la validación del número de línea, se muestra el mensaje "XX no es una línea válida".

    Liberac
    El número de liberación de la línea de orden de compra. Este campo solo se muestra para orden de compra general y solo se puede modificar cuando se especifica el número de línea de la orden de compra en el campo Línea.
    Nota

    Para implementar esta funcionalidad, debe habilitar esta característica (RS8332) en el formulario Gestión de características.

    Artículo
    El código del artículo recibido en el almacén. Este campo solo se muestra si el parámetro Tipo de recepción se establece en OC y el parámetro Recibir por línea está borrado para esta transacción en el formulario Mantenimiento del grupo de transacciones.
    Nota

    Para las órdenes de compra generales, el número de artículo se establece como predeterminado en función de los valores especificados en los campos Línea y Liberación.

    Proveedor
    El Id. del proveedor.

    Este campo se muestra cuando el campo Tipo de recepción se establece en nota de recepción de mercancías. Cuando el campo Tipo de recepción se establece en OC, este campo solo se muestra si el parámetro Buscar orden de compra abierta por proveedor está habilitado en el formulario Mantenimiento del grupo de transacciones.

    Nº NRM
    El número de nota de recepción de mercancías. Este campo solo se muestra si el campo Tipo de recepción se establece en Nota de recepción de mercancías.
    Nº de línea NRM
    El número de línea de la nota de recepción de mercancías que recibe. Este campo solo se muestra si el parámetro Tipo de recepción se establece en Nota de recepción de mercancías y el parámetro Recibir por línea está seleccionado para esta transacción en el formulario Mantenimiento del grupo de transacciones.
    Número de documento
    El número de documento de la recepción de orden de compra.
  3. Haga clic en Siguiente. Si hay varios artículos, líneas de OC o números de nota de recepción de mercancías y no especificó un artículo o una línea, se muestra una lista de artículos o líneas. Seleccione el artículo o línea que desea recibir. Se muestran el orden de comprar o número NRM, información de artículo, almacén y cantidad necesaria.
  4. Especifique esta información:
    Ubicación
    La ubicación donde almacenar los artículos. Si el parámetro Combinar almacenamiento no está seleccionado para esta transacción.
    Lote
    El número de lote.
    Nota

    Si el parámetro global "Lote/N.º de serie códigos de restricción de transacciones o fecha de fabricación en uso" está habilitado, para lotes nuevos/generados, se abre la ventana emergente "Fecha de fabricación del lote y código de restricción de transacción" para permitir al usuario proporcionar la fecha de fabricación, la fecha de caducidad y el código de restricción de transacciones para el lote.

    Recibido
    La cantidad de artículos a recibir.
    Al cont.
    Indique si los artículos deben colocarse en un contenedor.
    Contenedor
    El número de contenedor. Este campo solo se muestra si el campo Al contenedor está configurado en Sí.
  5. Haga clic en Siguiente.
    Nota

    Esta opción solo se muestra si el artículo está controlado por número de serie.

  6. Especifique esta información:
    Generar número de serie
    Indique cómo se generan los números de serie. Valores posibles:
    • Sí: El número de serie se genera automáticamente.
    • No: Debe especificar el número de serie manualmente.
    Número de serie
    El número de serie de un artículo.
    Nota

    Si el parámetro global "Lote/N.º de serie códigos de restricción de transacciones o fecha de fabricación en uso" está habilitado, debe especificar la fecha de fabricación, la fecha de caducidad y el código de restricción de transacciones para el número de serie. El campo Escaneado muestra el recuento de los números de serie que ha escaneado. También puede hacer clic en Mostrar lista para ver los números de serie disponibles, o en Borrar lista para borrar todos los números de serie escaneados.

  7. Haga clic en Proceso para emitir artículos para el trabajo de referencia cruzada, después de escanear la cantidad requerida de números de serie. Se genera el número de comprobante para la recepción y se muestra el mensaje correcto.
    Nota
    • La aplicación imprime las etiquetas si la transacción está configurada para imprimir las etiquetas automáticamente. De lo contrario, se muestra la pantalla Impresión de etiquetas, donde puede especificar los detalles requeridos.
    • Si el parámetro Permitir crossdock está seleccionado para esta transacción, la orden no tiene una referencia cruzada a otra orden, y debe confirmar si se debe realizar un crossdock de la recepción.
    • El comprobante se genera, con publicación de transacción correcta, en función de la configuración del proveedor, es decir, el parámetro Comprobante automático está habilitado, y el método de comprobante automático es mensaje o automático. Independientemente del método de comprobante automático seleccionado para el proveedor (mensaje/automático en CSI), la opción siempre se establece como Automático en Infor Factory Track.
  8. Haga clic en Sí cuando se muestre el mensaje para confirmar la asignación de los artículos recibidos al pedido de referencia cruzada. Se muestra la información de referencia cruzada correspondiente. Posibles escenarios:
    • En el caso de un trabajo con referencias cruzadas, se muestra la transacción Emisión de material de trabajo.
      Nota

      Se debe seleccionar el parámetro Referencia cruzada para orden de trabajo.

    • En el caso de un SRO con referencias cruzadas, se muestra la transacción de Material SRO.
    • En el caso de un proyecto con referencias cruzadas, se muestra la transacción Emisión de material del proyecto.
    Nota

    Para implementar la funcionalidad de referencia cruzada para SRO y Proyecto, debe habilitar esta característica (RS9025) en el formulario Gestión de características.

Temas relacionados