Emisión de material para órdenes de reparación de servicio

  1. Seleccione Servicio de campo > Material SRO. Se muestra el formulario de transacción Material SRO.
  2. Especifique o revise esta información:
    Socio/Empleado
    El número de socio o el número de empleado.
    SRO
    Un número de orden de reparación de servicio.
    Línea
    El Id. de una línea de orden.
    Operación
    El número de operación.
    Artículo
    El artículo especificado para el material emitido.
    Artículo de cliente
    El número de artículo del cliente.
    Transacción
    El tipo de transacción. Valores posibles:
    • Emisión de stock
    • Anular emisión de stock
    • Devolución del cliente
    • Envío al cliente
    • Devolución de cambio
    • Envío cambio
    • Devolución de préstamo
    • Envío de préstamo
    Nota

    Para implementar esta funcionalidad, debe habilitar la característica RS9053 en el formulario Gestión de características.

    Código de motivo
    El código de motivo para procesar la solicitud de orden de servicio.
    Nota

    Este campo solo se muestra cuando el tipo de transacción se establece en Devolución de cliente.

    Almacén
    El almacén en el que se recibe la solicitud SRO.
    Ubicación
    La ubicación del material SRO. Se muestra una ubicación de forma predeterminada.
    Lote
    Los números de lote desde los que se emite el material SRO. Se recomienda un lote de forma predeterminada.
    Nota
    • Se muestra un mensaje de error para los artículos de lote o de número de serie si el código de restricción de transacciones se establece en Emisión miscelánea en CSI.
    • Este código de restricción solo es aplicable al tipo de transacción Emisión de stock.
    Cantidad
    La cantidad de material SRO a emitir.
    Nota

    De forma predeterminada, este campo se establece en 0.

    Código de facturación
    El número de facturación.
    Nota

    Este campo solo se muestra si el parámetro Mostrar código de factura y código de precio está seleccionado para esta transacción.

    Número de documento
    Un número de documento para la reconsolidación o agrupación de la transacción de material en CSI. El número de documento se utiliza para procesar artículos normales y controlados por número de serie.
    Precio unitario
    El precio unitario del material.
    Nota

    Este campo solo se muestra si el parámetro Mostrar código de factura y código de precio está seleccionado para esta transacción.

  3. Seleccione Proceso. Se muestra un mensaje para confirmar la emisión parcial de material.
  4. Haga clic en Sí para devolver y emitir más artículos disponibles en el lote de esta ubicación. Si hace clic en No, se muestra un mensaje para confirmar el material perdido.
  5. Haga clic en Sí si los artículos están extraviados. Los artículos extraviados se transfieren entonces a una ubicación en retención.
  6. Especifique esta información:
    Generar número de serie
    Indique cómo se debe generar el número de serie del artículo.
    Nota

    Si este campo está configurado en Sí, el número de serie se genera automáticamente. Seleccione No para especificar manualmente el número de serie.

    Número de serie
    El número de serie de un artículo.
  7. Haga clic en Proceso. La solicitud se ha procesado correctamente, y se muestra el formulario Impresión de etiquetas para habilitar la impresión de etiquetas para el material.
  8. Especifique esta información:
    Impresora
    El nombre de la impresora. Este valor se asigna de manera predeterminada. Sin embargo, podemos modificar el valor.
    Etiqueta por caja
    El número de etiquetas que se deben imprimir para cada caja.
    Cantidad restante
    La cantidad de orden de servicio para la que aún falta por imprimir la etiqueta.
    N.º de cajas
    El número de cajas para las que se deben imprimir las etiquetas.
    Cantidad por caja
    El número de artículos disponibles en cada caja.
  9. Haga clic en Imprimir.