Retirada de material de órdenes de servicio

  1. Seleccione Material > Material SRO. Se muestra el formulario Material SRO.
  2. Especifique o revise esta información:
    Id. de socio
    El Id. del socio.
    SRO
    La orden de servicio a la que se retira el material.
    Línea
    La línea de la orden.
    Operación
    El código de la operación.
    Artículo
    El número de artículo del material que se va a retirar.
    Artículo del cliente
    El número de artículo del cliente.
    Almacén
    El almacén para retirar el artículo.
    Ubicación
    La ubicación para retirar el material.
    Cantidad
    La cantidad a retirar.
    Unidad de medida
    Se muestra la unidad de medida.
    Código de facturación
    El código de la factura.
    Nota

    Este campo solo se muestra si el parámetro Permitir entrada de código de factura está seleccionado para esta transacción.

    Precio unitario
    El precio unitario. 
    Nota

    Este campo sólo está disponible si el parámetro Permitir entrada de precio unitario está seleccionado para esta transacción.

  3. Seleccione un número de lote en la ficha Lote/N.º de serie.
  4. Especifique el número de lote en el campo Confirmar lote.
  5. Verificar la cantidad de números de serie que no se han asignado. Esto se muestra en el campo Desasignado de la ficha Lote/N.º de serie, si corresponde.
  6. Seleccione la opción de flecha para asignar los números de serie al material que se emite.

    Consulte Asignación de números de serie para obtener más detalles. Debe asignar todos los números de serie no asignados para emitir el material.

  7. Haga clic en Anulación de emisión de material.