Emisión de material a órdenes de servicio

  1. Seleccione Material > Material SRO. Se muestra el formulario Material SRO SF.
  2. Especifique o revise esta información:
    Id. de socio
    El número de socio.
    Almacén
    El almacén al que emitir el artículo.
    Tipo trans
    El tipo de transacción. Valores posibles:
    • Emisión de stock
    • Anular emisión de stock
    • Devolución del cliente
    • Envío al cliente
    • Devolución de cambio
    • Envío de cambio
    • Devolución de préstamo
    • Envío de préstamo
    Código de motivo
    El código de motivo para procesar la solicitud de orden de servicio.
    Nota

    Este campo solo se muestra si el campo Tipo de transferencia se establece en Devolución del cliente.

    SRO
    La orden de reparación de servicio (SRO) para la que se deben suministrar materiales.
    Línea
    El número de posición de la línea de orden de reparación de servicio.
    Operación
    El número de operación de la orden de servicio.
    Artículo
    El artículo especificado para el material emitido.
    Artículo del cliente
    El número de artículo del cliente.
    Ubicación
    La ubicación del material SRO.
    Nota

    El valor predeterminado de este campo se basa en la ubicación de la bandeja de stock del artículo de la transacción. La ubicación es la misma tanto para el artículo de lista de materiales como para la emisión del nuevo artículo.

    Cantidad
    La cantidad del material que se debe emitir.
    Nota

    El valor de cantidad predeterminado es 0.

    Ctd disponible
    La cantidad disponible en la ubicación/lote especificado.
    Unidad de medida
    La unidad de medida del material.
    Código de facturación
    El número de facturación que se mostrará.
    Nota

    Este campo solo se muestra si el parámetro Mostrar código de factura y código de precio está seleccionado para esta transacción.

    Precio unitario
    El precio unitario del material.
    Nota

    Este campo solo se muestra si el parámetro Mostrar código de factura y código de precio está seleccionado para esta transacción.

    Número de documento
    Un número de documento para la reconsolidación o agrupación de la transacción de material en CSI.
  3. Seleccione un número de lote en la ficha Lote/N.º de serie.
  4. Especifique el número de lote en el campo Confirmar lote.
  5. Seleccione la opción de flecha para asignar los números de serie al material emitido. Se mostrará la cantidad de números de serie que no se hayan asignado en el campo Desasignado de la ficha Lote/N.º de serie. Consulte Asignación de números de serie para obtener más detalles.
    Nota

    Debe asignar todos los números de serie no asignados para emitir el material.

  6. Haga clic en Emitir material.