Configuración de los parámetros de devolución del material de trabajo

  1. Seleccione Configuración > Parámetros > Mantenimiento del grupo de transacciones. Se muestra el formulario Mantenimiento del grupo de transacciones.
  2. Seleccione Devolución de material de trabajo de SF en la lista Nombre de la transacción.
  3. Seleccione la casilla de verificación Rellenar almacén para establecer el almacén predeterminado para esta transacción. El almacén asignado al usuario está predeterminado.
  4. Seleccione la casilla de verificación Mensaje correcto para mostrar un mensaje cuando la transacción se haya completado correctamente.
  5. En la ficha Parámetros de transacción, en las columnas Parámetro y Valor, configure estos parámetros:
    Permitir cambio de ubicación
    Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios especifiquen una ubicación de preparación. Desactive esta casilla de verificación para usar siempre la ubicación predeterminada.
    Nota

    Puede desactivar esta casilla de verificación para usar siempre la ubicación predeterminada.

    Permitir artículos no LDM
    Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios devuelvan material que no esté enumerado en la lista de materiales.
    Permitir artículos no inventariados
    Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios devuelvan material que no esté definido en su sistema ERP.
    Confirmar lote
    Seleccione esta casilla de verificación para que los usuarios tengan que confirmar el número de lote volviéndolo a introducir.
    Ubicación de recepción predeterminada
    Especifique una ubicación predeterminada para recibir los artículos devueltos.
    Seguimiento del lote FDA implementado
    Seleccione esta casilla de verificación para implementar la validación solo de los lotes emitidos para el trabajo, el sufijo y la operación.
    Nota

    Esta función es aplicable a la industria de comida y farma.

    Cuenta de artículos no inventariados
    Especifique un número de cuenta válido de su sistema ERP.
    Nota

    Este número de cuenta se utiliza para transacciones que involucran material que no esté definido en su sistema ERP.

    Unidad de cuenta del artículo no inventariado 1
    Especifique un Código de unidad 1 de su sistema ERP para utilizarlo con transacciones que involucren material y no este definido en su sistema.
    Unidad de cuenta del artículo no inventariado 2
    Especifique un Código de unidad 2 de su sistema ERP para utilizarlo con transacciones que involucren material y no este definido en su sistema.
    Unidad de cuenta del artículo no inventariado 3
    Especifique un Código de unidad 3 de su sistema ERP para utilizarlo con transacciones que involucren material y no esté definido en su sistema.
    Unidad de cuenta del artículo no inventariado 4
    Especifique un Código de unidad 4 de su sistema ERP para utilizarlo con transacciones que involucren material y no esté definido en su sistema.
    Transacción separada
    Seleccione esta casilla de verificación para pedir a los usuarios genéricos que vuelvan a iniciar sesión usando el formulario Autentificación del empleado después de realizar esta transacción.
    Nota

    Puede desmarcar esta casilla de verificación para que los usuarios realicen transacciones adicionales después de realizar esta transacción sin tener que volver a iniciar sesión.

    Permitir Crossdock
    Seleccione esta casilla de verificación para permitir el Crossdock en esta transacción.
    Nota

    Debe consultar con el departamento de contabilidad para determinar el código de unidad que se utilizará para los campos Cuenta de artículos no inventariados, Unidad de cuenta de artículo no inventariado 1, Unidad de cuenta de artículo no inventariado 2, Unidad de cuenta de artículo no inventariado 3, Unidad de cuenta de artículo no inventariado 4.

  6. Seleccione Parámetros de impresión de etiquetas para configurar los parámetros de impresión de etiquetas para esta transacción en la ficha Parámetros de transacción.
  7. Haga clic en Guardar.