Aprobación y rechazo de artículos inspeccionados

  1. Seleccione Menú Iconos > Transacciones entrantes > Aprobaciones. Se muestra el formulario Aprobaciones.
    Nota

    Como alternativa, también puede utilizar el Menú Lista.

  2. Especifique el Id. de referencia del artículo.
    Nota

    Este campo se muestra cuando el parámetro Id. de referencia en uso está seleccionado en la pantalla Mantenimiento del grupo de transacciones.

  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Especifique esta información:
    Tipo de orden
    El tipo de orden de los artículos recibidos.
    Almacén
    El almacén en el que se inspecciona el artículo.
    Número de orden
    El número de orden utilizado para escanear el artículo.
    Número de artículo
    El número de artículo utilizado para mostrar un artículo específico.
    Nota

    Si no se especifica el número de artículo, se muestran todas las líneas que esperan inspección.

  5. Pulse la tecla Intro. Se muestran las líneas relacionadas con el artículo seleccionado que están pendientes de inspección.
  6. Escanee un artículo para inspeccionarlo.
  7. Especifique esta información para aprobar o rechazar toda la unidad de embalaje, incluidos los secundarios.
    Cantidad aprobada
    La cantidad de artículos a aprobar.
    Nota

    Incluya los artículos destruidos en cantidad, si los artículos no han fallado en la inspección y se han rechazado.

    Cantidad rechazada
    La cantidad de artículos para rechazar.
    Código de motivo
    El código de motivo del rechazo.
    Cantidad destruida
    La cantidad de artículos destruidos.
    Nota

    Solo se pueden destruir los artículos aprobados, por lo que la cantidad destruida debe ser igual o menor a la cantidad aprobada.

    Código de motivo
    El código de motivo para destruir artículos.
    Nota

    Este campo solo se muestra si la cantidad es mayor que cero en el campo Cantidad destruida

    .
    Cantidad de desecho
    La cantidad de artículos rechazados para desechar. Los artículos rechazados que no sean para desechar se ponen en cuarentena.
    Nota

    Este campo se muestra si se han rechazado los artículos y el artículo está designado como desecho, cuarentena o ambos en ERP LN.

    Código de motivo
    El código de motivo de los artículos desechados.
    Nota

    Este campo se muestra si la cantidad es mayor que cero en el campo Cantidad de desecho.

  8. Seleccione Proceso. Si el artículo está serializado, se muestra la pantalla Entrada de número de serie. Cuando el número de serie se escanea como Id. de referencia, o el artículo forma parte de una unidad de embalaje, no es necesario escanear los números de serie. No se muestra la pantalla Entrada de serie.
    1. Si se muestra la pantalla de Entrada de Serie, escanee cada número de serie.
    2. Especifique esta información:
      Acción
      Indica si el número de serie escaneado está aprobado. Valores posibles:
      • A - Aprobado
      • R - Rechazado
      • D - Destruido
      Cantidad restante
      Se muestra el número de números de serie que ha escaneado. Haga clic en X para ver los números de serie escaneados. Si se escanea un número de serie incorrecto, puede hace clic en Y para eliminar todos los números de serie escaneados dentro de la transacción actual. El campo Cantidad restante se restablece y puede escanear los números de serie correctos.
  9. Haga clic en Sí para hacer crossdock a los artículos.
    Nota

    Puede hacer clic en No para omitir el crossdock.

  10. Especifique una ubicación de almacenamiento en el campo Ubicación real, si es necesario.
  11. Imprimir etiquetas. Cuando la transacción está configurada para imprimir etiquetas, las etiquetas se imprimen automáticamente o se abre la pantalla de Impresión de etiquetas.
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