Detalles tar

Puede acceder a este formulario haciendo clic en una tarea en el formulario Listas de tareas activas y el formulario Lista de despacho. Las distintas fichas del formulario muestran los detalles de la operación de orden de producción, los datos de material, los documentos vinculados a la operación, etc.

Utilice la ficha Información general para:

• Vea los diferentes pasos asociados a la tarea.
• Vea los pasos con instrucciones y las tareas asociadas.
• Seleccione la casilla de verificación Completo para marcar un paso como completado.
• Haga clic en el paso para ver los detalles y abrir la ficha Información del paso.

Utilice la ficha Información del paso para:

• Ver instrucciones y los resultados relacionados para cada paso
• Vea cualquier texto asociado con el paso haciendo clic en la opción Información (si se muestra).

  Especifique los resultados de la prueba haciendo clic en la prueba correspondiente.

Utilice la ficha Rutas para ver:

• La lista de operaciones para la orden y el estado donde se muestra la lista de operaciones en secuencia numérica.
• Detalles de la operación como la tarea y el centro de trabajo, las cantidades de artículos pedidas, terminadas, rechazadas y pendientes.

Utilice la ficha Recursos para:

• Ver los recursos (operadores o máquinas) asignados a la operación, descripción e Id. de recurso seleccionado.
• Haga clic en la opción Asignación para acceder al formulario de asignación de tareas del supervisor.
  Nota

  La opción Asignaciones solo se habilita cuando el usuario con rol de Supervisor inicia sesión.

Utilice la ficha Materiales para:

• Ver los detalles del artículo que se pueden emitir para la operación. Estos datos se toman de la aplicación ERP integrada de forma predeterminada.
  Nota

  Este formulario está deshabilitado si el parámetro ERP disponible no está seleccionado.

• Acceda al formulario Emitir material utilizando la opción Emitir nuevo material o Emitir.
• Emita el material necesario para la orden de producción mediante la opción Emitir.
• Devuelva el material previamente emitido de la orden de fabricación al stock de un almacén utilizando la opción Devolución.

Utilice la ficha Documentos para:

• Mostrar los documentos relacionados con la operación seleccionada. Estos datos son los predeterminados de IDM para cada tarea.
• Ver los detalles en modo de pantalla completa usando la opción Pantalla completa.

Utilice la ficha Informe de cantidad para:

• Ver las cantidades notificadas para la operación.
• Aceptar la cantidad de artículo mediante la opción Aceptar.
• Rechazar la cantidad de artículos mediante la opción Rechazar.
  Nota

  Debe seleccionar un código de motivo en el panel Código de motivo de rechazo que se muestra cuando se hace clic en la opción Rechazar.

• Deseche las cantidades previamente rechazadas por medio de la opción Desechar.
  Nota

  • Esta opción solo se muestra si está seleccionada la casilla de verificación el Permitir informe de eliminación en el formulario Parámetros de Shop Floor y la operación tiene artículos rechazados pendientes.
  • Cuando se hace clic en esta opción, se muestra el panel Disposición donde se pueden especificar los detalles relacionados con las cantidades rechazadas que se desechan.
• Especifique el número de lotes si el artículo está controlado por lotes y el formulario Gestión permite especificar varios lotes.
• Nota

  • La opción Informe está deshabilitada cuando el usuario con rol de Supervisor ha iniciado sesión o si la tarea no es una operación de orden de producción activa.
  • Detenga el trabajo utilizando la opción Detener después de especificar la cantidad a notificar.
  • El campo ¿Completo? solo se muestra cuando la casilla de verificación Indicador permitir entrada de terminado está seleccionado en el parámetro Informe de stock del formulario Mantenimiento del grupo de transacciones.
  • El campo ¿Completo? se establece en No de forma predeterminada. Solo se puede detener un trabajo si el campo ¿Completo? se ha modificado a Sí. Este campo se establece automáticamente en Sí una vez especificado el valor.

Se puede seleccionar la casilla de verificación Inversión para restablecer las cantidades notificadas. Puede especificar el número de cantidades que deben verificarse de los artículos buenos y malos notificados anteriormente. Si la cantidad especificada excede la cantidad total, se muestra el mensaje de error No se puede invertir más de lo previamente introducido.

Utilice la ficha Coincidencia de número de serie para:

• Escanear el número de serie, el número de lote y el número de artículo de componente.
  Nota

  • Esta ficha está habilitada si el parámetro ERP disponible está seleccionado.
  • Los datos se habilitan en función de las características del componente.
  • Si es obligatorio especificar el número de serie, el valor 1 es el valor predeterminado en el campo Cantidad. De lo contrario, el operador puede escanear el número de lote y especificar un valor en el campo Cantidad manualmente.