Eingang von Artikeln aus Bestellungen

  1. Wählen Sie Eingangstransaktionen > Bestelleingang. Die Transaktionsmaske Bestelleingang wird angezeigt.
    Hinweis

    Um auf diese Maske zuzugreifen, können Sie auch Symbolmenü > Empfangen > Bestelleingang wählen.

  2. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Eingangstyp
    Der Typ des Eingangs. Mögliche Werte:
    • BS
    • WES
    Lager
    Das Lager, in dem der Artikel eingeht. Standardmäßig wird das mit Ihrem Anwendernamen verknüpfte Lager angezeigt.
    BS-Nr.
    Die Bestellungsnummer. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Eingangstyp auf Bestellung gesetzt ist.
    Position
    Die Auftragspositionsnummer, für die die Artikel eingegangen sind. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Eingangstyp auf Bestellung gesetzt ist und der Parameter Eingang nach Position für diese Transaktion in der Maske Transaktionssatz verwalten ausgewählt ist.
    Hinweis

    Wenn die Prüfung der Positionsnummer fehlschlägt, wird die Meldung "XX ist keine gültige Position" angezeigt.

    Freig.
    Die Freigabenummer der Bestellposition. Dieses Feld wird nur bei Rahmenbestellungen angezeigt und kann nur geändert werden, wenn die Bestellpositionsnummer im Feld Position angegeben ist.
    Hinweis

    Um diese Funktion zu implementieren, müssen Sie diese Funktion (RS8332) in der Maske "Funktionsverwaltung" aktivieren.

    Artikel
    Der Code des im Lager eingegangenen Artikels. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in der Maske Transaktionsaktionssatz verwalten das Feld "Eingangstyp" auf "Bestellung" gesetzt und der Parameter "Eingang nach Position" für diese Transaktion deaktiviert ist.
    Hinweis

    Bei Rahmenbestellungen wird die Artikelnummer basierend auf den in den Feldern Position und Freigabe angegebenen Werte vorbelegt.

    Lieferant
    Die ID des Lieferanten.

    Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Feld Eingangstyp auf WES gesetzt ist. Wenn das Feld Eingangstyp auf "Bestellung" gesetzt ist, wird dieses Feld nur angezeigt, wenn der Parameter Offene Bestellung nach Lieferant in der Maske Transaktionssatz verwalten aktiviert ist.

    Wareneingangsschein-Nummer
    Die WES-Nummer. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld "Eingangstyp" auf "WES" gesetzt ist.
    Wareneingangsschein-Position Nummer
    Die WES-Positionsnummer, deren Eingang Sie verarbeiten. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld "Eingangstyp" auf "WES" gesetzt ist und der Parameter "Eingang nach Position" für diese Transaktion in der Maske "Transaktionssatz verwalten" ausgewählt wurde.
    Dokumentnummer
    Die Dokumentnummer des Bestelleingangs.
  3. Klicken Sie auf Weiter. Wenn es mehrere Artikel oder Bestellpositionen oder eine WES-Nummer gibt und Sie keinen Artikel oder keine Position angegeben haben, wird eine Liste der Artikel oder Positionen angezeigt. Wählen Sie den eingehenden Artikel oder die eingehende Position aus. Die Bestellnummer oder die Wareneingangsschein-Nummer, Informationen zu Artikeln, das Lager und die erforderliche Menge werden angezeigt.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Lagerplatz
    Der Lagerplatz, an dem die Artikel eingelagert werden. Wenn der Parameter Einlagerung kombinieren für diese Transaktion gelöscht wird.
    Charge
    Die Chargennummer.
    Hinweis

    Wenn der globale Parameter "Transaktionseinschränkungscodes (Charge/Seriennummer) oder Produktionsdatum in Verwendung" aktiviert ist, öffnet sich für neue/generierte Chargen ein Popup-Fenster "Chargenproduktionsdatum und Transaktionseinschränkungscode", in dem der Anwender das Produktionsdatum, das Ablaufdatum und den Transaktionseinschränkungscode für die Charge angeben kann.

    Eingegangen
    Die Artikelmenge für den Eingang.
    Zu Geb.
    Geben Sie an, ob die Artikel in einen Behälter gelegt werden müssen.
    Gebinde
    Die Behälternummer. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld "In Behälter" auf "Ja" gesetzt ist.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
    Hinweis

    Diese Option wird nur angezeigt, wenn der Artikel seriengeführt ist.

  6. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Serien generieren
    Geben Sie an, wie die Seriennummern generiert werden. Mögliche Werte:
    • Ja: Die Seriennummer wird automatisch generiert.
    • Nein: Sie müssen die Seriennummer manuell angeben.
    Seriennummer
    Die Seriennummer eines Artikels.
    Hinweis

    Wenn der globale Parameter "Transaktionseinschränkungscodes (Charge/Seriennummer) oder Produktionsdatum in Verwendung" aktiviert ist, müssen Sie das Produktionsdatum, das Ablaufdatum und den Transaktionseinschränkungscode für die Seriennummer angeben. Das Feld "Gescannt" zeigt die Anzahl der von Ihnen gescannten Seriennummern an. Sie können auch auf "Liste anzeigen" klicken, um die verfügbaren Seriennummern anzuzeigen, oder auf "Liste löschen", um alle gescannten Seriennummern zu löschen.

  7. Klicken Sie auf Verarbeiten, um Artikel für den Fertigungsauftrag mit Querverweis zu entnehmen, nachdem Sie die erforderliche Anzahl von Seriennummern gescannt haben. Die Belegnummer wird für den Beleg Eingang und die Erfolgsmeldung wird angezeigt.
    Hinweis
    • Die Anwendung druckt die Etiketten, wenn die Transaktion so konfiguriert ist, dass Etiketten automatisch gedruckt werden. Andernfalls wird der Bildschirm "Etikettdruck" angezeigt, auf dem Sie die erforderlichen Angaben machen können.
    • Wenn der Parameter Cross-Docking zulassen für diese Transaktion ausgewählt ist, erfolgt für diesen Auftrag kein Querverweis auf einen anderen Auftrag, und Sie müssen bestätigen, ob der Eingang direkt bereitgestellt werden muss.
    • Der Beleg wird bei erfolgreicher Buchung der Transaktion basierend auf der Lieferantenkonfiguration erstellt, d. h. der Parameter Automatischer Beleg ist aktiviert, und die "Automatischer Beleg"-Methode ist entweder "Aufforderung" oder "automatisch". Unabhängig von der für den Lieferanten gewählten "Automatischer Beleg"-Methode (Aufforderung/automatisch in CSI) wird die Option in Infor Factory Track immer auf "automatisch" gesetzt.
  8. Klicken Sie auf Ja, wenn die Aufforderung angezeigt wird, die Zuordnung der eingegangen Artikel zum Auftrag mit Querverweis zu bestätigen. Die entsprechenden Querverweisinformationen werden angezeigt. Mögliche Szenarien:
    • Für einen Fertigungsauftrag mit Querverweis wird die Transaktion "Materialentnahme" angezeigt.
      Hinweis

      Der Parameter "Querverweis für Fertigungsauftrag" muss aktiviert sein.

    • Für einen SvA mit Querverweis wird die SvA-Materialtransaktion angezeigt.
    • Für ein Projekt mit Querverweis wird die Transaktion "Projektmaterialentnahme" angezeigt.
    Hinweis

    Um die Querverweis-Funktionalität für SvA und Projekt zu implementieren, müssen Sie diese Funktion (RS9025) in der Maske "Funktionsverwaltung" aktivieren.

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