Eingang und Rückmelden fertiger Artikel

Um den Eingang von Artikeln aus Fertigungsaufträgen zu verarbeiten und die produzierten Mengen für einen abgeschlossenen Fertigungsauftrag rückzumelden:

  1. Wählen Sie Produktion > FA-Eingang. Die Maske FA-Eingang wird angezeigt.
    Hinweis

    Um auf diese Maske zuzugreifen, können Sie auch Symbolmenü > Fertigen > FA-Eingang wählen.

  2. Geben Sie die folgenden Informationen ein bzw. überprüfen Sie die Angaben:
    Lager
    Wählen Sie das Lager aus, in das die Artikel eingehen sollen. Möglicherweise wird Ihr Lager standardmäßig angezeigt.
    FA
    Der Code des Fertigungsauftrags.
    Suffix
    Die dem Auftrag zugeordnete Suffix-Nummer.
    Artikel
    Der Code des Artikels.
    Erforderlich
    Die erforderliche Menge des Artikels.
    Charge
    Die Chargennummer des Artikels. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn der Artikel chargengeführt ist.
    Eingang
    Die Artikelmenge für den Eingang.
    Zu Geb.
    Geben Sie an, ob die Artikel in einen Behälter gelegt werden müssen.
    Gebinde
    Die Behälternummer. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld In Behälter auf Ja gesetzt ist.
    Dokument
    Die Dokumentnummer.
    Lagerplatz
    Der Code des Lagerplatzes.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
    Hinweis

    Diese Option wird nur angezeigt, wenn der ausgewählte Artikel seriengeführt ist. Sie müssen die Seriennummer für jeden Artikel im Feld Seriennummer scannen oder auswählen. Das Feld Gescannt zeigt die Anzahl der von Ihnen gescannten Seriennummern an. Sie können auch auf Liste anzeigen klicken, um die verfügbaren Seriennummern anzuzeigen, oder auf Liste löschen, um alle gescannten Seriennummern zu löschen.

  4. Klicken Sie nach dem Scannen der erforderlichen Anzahl von Seriennummern auf Verarbeiten.
    Hinweis
    • Die Anwendung druckt die Etiketten, wenn die Transaktion so konfiguriert ist, dass Etiketten automatisch gedruckt werden. Andernfalls wird der Bildschirm "Etikettdruck" angezeigt, auf dem Sie die erforderlichen Angaben machen können.
    • Wenn der Parameter Cross-Docking zulassen für diese Transaktion ausgewählt ist, erfolgt für diesen Auftrag kein Querverweis auf einen anderen Auftrag, und Sie müssen bestätigen, ob der Eingang direkt bereitgestellt werden muss.
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