Entnahme von Material für Service-Reparaturaufträge

  1. Wählen Sie Service > SvA-Material. Die Transaktionsmaske SvA-Material wird angezeigt.
  2. Geben Sie die folgenden Informationen ein bzw. überprüfen Sie die Angaben:
    Partner/Mitarbeiter
    Die Partnernummer oder die Mitarbeiternummer.
    SvA
    Eine Reparaturauftragsnummer.
    Position
    Die ID einer Auftragsposition.
    Arbeitsgang
    Die Arbeitsgangnummer.
    Artikel
    Der für das entnommene Material angegebene Artikel.
    Kundenartikel
    Die Kundenartikelnummer.
    Transaktion
    Der Typ der Transaktion. Mögliche Werte:
    • Bestandsentnahme
    • Rückgäng. Best.Entn.
    • Kundenretoure
    • Kundenlieferung
    • Austauschretoure
    • Austauschlieferung
    • Leihgabenretoure
    • Leihgabenlieferung
    Hinweis

    Um diese Funktion zu implementieren, müssen Sie die Funktion RS9053 in der Maske Funktionsverwaltung aktivieren.

    Grund
    Der Grund für die Verarbeitung der Serviceauftragsanfrage.
    Hinweis

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Typ der Transaktion auf Kundenretoure gesetzt ist.

    Lager
    Das Lager, in dem die SvA-Anforderung eingegangen ist.
    Lagerplatz
    Der Lagerplatz des SvA-Materials. Standardmäßig wird ein Lagerplatz angezeigt.
    Charge
    Die Chargennummern, aus denen das SvA-Material entnommen wird. Eine Charge wird standardmäßig empfohlen.
    Hinweis
    • Es wird eine Fehlermeldung für die chargen- oder seriengeführten Artikel angezeigt, wenn der Transaktionseinschränkungscode in CSI auf Ungeplante Entnahme gesetzt ist.
    • Dieser Transaktionseinschränkungscode gilt nur für den Transaktionstyp Bestandsentnahme.
    Menge
    Die Menge zu entnehmender SvA-Materialien.
    Hinweis

    Standardmäßig ist dieser Feldwert auf 0 gesetzt.

    Fakturierungscode
    Die Fakturierungsnummer.
    Hinweis

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Parameter Fakturierungscode und Preiscode anzeigen für diese Transaktion ausgewählt ist.

    Dokumentnummer
    Geben Sie eine Dokumentnummer für die Neukonsolidierung oder Gruppierung von Materialtransaktionen in CSI an. Die Dokumentnummer wird für die Verarbeitung von regulären und seriengeführten Artikeln verwendet.
    Preis/ME
    Der Preis pro Einheit des Materials.
    Hinweis

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Parameter Fakturierungscode und Preiscode anzeigen für diese Transaktion ausgewählt ist.

  3. Wählen Sie Verarbeiten. Es wird eine Aufforderung zur Bestätigung der teilweisen Entnahme von Material angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Ja, um weitere verfügbare Artikel in der Charge dieses Lagerplatzes zurückzugeben und zu entnehmen. Wenn Sie auf Nein klicken, wird eine Aufforderung angezeigt, die Fehlmenge zu bestätigen.
  5. Klicken Sie auf Ja, wenn die Artikel fehlen. Die fehlenden Artikel werden dann an einen temporären Lagerplatz umgelagert.
  6. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Serien generieren
    Geben Sie an, wie die Seriennummer für den Artikel generiert werden muss.
    Hinweis

    Wenn dieses Feld auf Ja gesetzt ist, wird die Seriennummer automatisch generiert. Wählen Sie Nein, um die Seriennummer manuell anzugeben.

    Seriennummer
    Die Seriennummer eines Artikels.
  7. Klicken Sie auf Verarbeiten. Die Anfrage wird erfolgreich verarbeitet und die Maske Etikettdruck wird angezeigt, um den Etikettdruck für das Material zu aktivieren.
  8. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Drucker
    Der Name des Druckers. Der Wert ist standardmäßig festgelegt. Der Wert kann jedoch geändert werden.
    Etiketten pro Karton
    Die Anzahl der zu druckenden Etiketten für jeden Karton.
    Restmenge
    Die Serviceauftragsmenge, für die das Etikett noch gedruckt werden muss.
    Anzahl Kartons
    Die Anzahl der Kartons, für die die Etiketten gedruckt werden sollen.
    Menge pro Karton
    Die Anzahl der Artikel, die in jedem Karton enthalten sind.
  9. Klicken Sie auf Drucken.