Entnehmen von Material für Serviceaufträge

  1. Wählen Sie Material > SvA-Material. Das Maske SF SvA-Material wird angezeigt.
  2. Geben Sie die folgenden Informationen ein bzw. überprüfen Sie die Angaben:
    Partner-ID
    Die Partnernummer.
    Lagerort
    Das Lager für die Entnahme des Artikels.
    Trans.-Typ
    Der Typ der Transaktion. Mögliche Werte:
    • Bestandsentnahme
    • Rückgängig Bestandsentnahme
    • Kundenretoure
    • Kundenlieferung
    • Austauschretoure
    • Austauschlieferung
    • Leihgabenretroure
    • Leihgabenlieferung
    Grund
    Der Grund für die Verarbeitung der Serviceauftragsanfrage.
    Hinweis

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Transaktionstyp auf Kundenretoure gesetzt ist.

    SvA
    Der Service-Reparaturauftrag (SvA), für den Materialien geliefert werden müssen.
    Position
    Die Positionsnummer der Service-Reparaturauftragsposition.
    Arbeitsgang
    Die Arbeitsgangnummer des Serviceauftrags.
    Artikel
    Der für das entnommene Material angegebene Artikel.
    Kundenartikel
    Die Kundenartikelnummer.
    Lagerplatz
    Der Lagerplatz des SvA-Materials.
    Hinweis

    Dieses Feld zeigt die Standardwerte basierend auf dem Bestandslagerplatz für die Transaktion an. Der Lagerplatz ist für die Entnahme von Stücklisten- und neuen Artikeln identisch.

    Menge
    Die Menge des Materials, die entnommen werden muss.
    Hinweis

    Der Mengenwert ist standardmäßig auf 0 eingestellt.

    Verfügb. Menge
    Die am angegebenen Lagerplatz / in der angegebenen Charge verfügbare Menge.
    ME
    Die Maßeinheit des Materials.
    Fakturierungscode
    Die anzuzeigende Fakturierungsnummer.
    Hinweis

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Parameter Fakturierungscode und Preiscode anzeigen für diese Transaktion ausgewählt ist.

    Preis/ME
    Der Preis pro Einheit des Materials.
    Hinweis

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Parameter Fakturierungscode und Preiscode anzeigen für diese Transaktion ausgewählt ist.

    Dokumentnummer
    Geben Sie eine Dokumentnummer für die Neukonsolidierung oder Gruppierung von Materialtransaktionen in CSI an.
  3. Wählen Sie eine Chargennummer auf der Registerkarte Charge/Serie.
  4. Falls zutreffend, geben Sie die Chargennummer im Feld Charge bestätigen an.
  5. Wählen Sie die Pfeiloption, um die Seriennummern dem ausgegebenen Material zuzuordnen. Falls zutreffend, wird die Menge der nicht zugeordneten Seriennummern im Feld Nicht zugeordnet auf der Registerkarte Charge/Serie angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von Seriennummern.
    Hinweis

    Damit Sie Material entnehmen können, müssen alle nicht zugeordneten Seriennummern zugeordnet sein.

  6. Klicken Sie auf Material entnehmen.