Konfigurieren von Parametern für die FA-Materialretoure

  1. Wählen Sie Konfiguration > Parameter > Transaktionssatz verwalten. Die Maske Transaktionssatz verwalten wird angezeigt.
  2. Wählen Sie SF FA-Materialretoure aus der Liste "Transaktionsname" aus.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lager ausfüllen, um das Lager für diese Transaktion standardmäßig auszuwählen. Das dem Anwender zugewiesene Lager ist voreingestellt.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfolgsmeldung, um eine Meldung anzuzeigen, wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde.
  5. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Transaktionsparameter in den Spalten Parameter und Wert die folgenden Parameter:
    Lagerplatzänderung zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Anwender einen Bereitstellungslagerplatz angeben können. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um stets den Standardlagerplatz zu verwenden.
    Hinweis

    Sie können dieses Kontrollkästchen deaktivieren, um immer den Standardlagerplatz zu verwenden.

    Artikel ohne Stückliste zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, sodass Anwender Material retournieren können, das nicht in der Materialliste aufgeführt ist.
    Nicht-Bestandsartikel zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, sodass Anwender Material zurückgeben können, das nicht im ERP-System aufgeführt ist.
    Charge bestätigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Anwender die Chargennummer durch erneute Eingabe bestätigen müssen.
    Standardeingangs-Lagerplatz
    Geben Sie einen Standardlagerplatz an, an dem zurückgegebenen Artikel eingehen sollen.
    FDA-Chargenverfolgbarkeit implementiert
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Validierung nur jener Chargen zu implementieren, die für den Fertigungsauftrag, das Suffix und den Arbeitsgang entnommen werden.
    Hinweis

    Diese Funktion gilt für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie.

    Konto für Nicht-Bestandsartikel
    Geben Sie eine gültige Kontonummer aus Ihrem ERP-System an.
    Hinweis

    Diese Kontonummer wird für Transaktionen mit Material verwendet, das in Ihrem ERP-System nicht definiert ist.

    Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 1
    Geben Sie ein gültiges Unterkonto 1 aus Ihrem ERP-System an, das für Transaktionen mit in Ihrem System nicht definierten Materialien verwendet werden soll.
    Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 2
    Geben Sie ein gültiges Unterkonto 2 aus Ihrem ERP-System an, das für Transaktionen mit in Ihrem System nicht definierten Materialien verwendet werden soll.
    Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 3
    Geben Sie ein gültiges Unterkonto 3 aus Ihrem ERP-System an, das für Transaktionen mit in Ihrem System nicht definierten Materialien verwendet werden soll.
    Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 4
    Geben Sie ein gültiges Unterkonto 4 aus Ihrem ERP-System an, das für Transaktionen mit in Ihrem System nicht definierten Materialien verwendet werden soll.
    Einzeltransaktion
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit allgemeine Anwender sich nach dieser Transaktion erneut über die Maske Mitarbeiterauthentifizierung anmelden müssen.
    Hinweis

    Sie können dieses Kontrollkästchen deaktivieren, damit Anwender nach dem Ausführen dieser Transaktion zusätzliche Transaktionen ausführen können, ohne sich erneut anmelden zu müssen.

    Cross-Docking zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Cross-Docking für diese Transaktion zuzulassen.
    Hinweis

    Sie müssen sich bei der Buchhaltungsabteilung erkundigen, welches Unterkonto für die Felder Konto für Nichtbestandsartikel, Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 1, Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 2, Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 3, Nicht-Bestandsartikel Unterkonto 4 zu verwenden ist.

  6. Wählen Sie Etikettdruckparameter aus, um die Etikettdruckparameter für diese Transaktion auf der Registerkarte Transaktionsparameter zu konfigurieren.
  7. Klicken Sie auf Speichern.