Hantera elimineringar

Elimineringsdefinitioner

  1. Välj Moduler > Konsolideringsprocesser > .
  2. Klicka på fliken Skulder eller fliken Kostnader/intäkter enligt den typ av eliminering som ska hanteras.
  3. Utför någon av följande åtgärder:
    Alternativ Beskrivning
    Klicka på plusikonen. Visar dialogrutan Lägg till eliminering.
    Välj en eliminering och klicka på ikonen Redigera Visar dialogrutan Redigera eliminering
  4. Ange följande information:
    ID
    Ange ett ID för elimineringen.
    Namn
    Ange ett namn för elimineringen.
    Du kan även klicka på ikonen Översätt namn och ange översättningar för namnet på ett eller flera språk.
    Tröskel
    Ange tröskelvärdet där elimineringen gäller.
  5. Klicka på uppslagsikonerna för att välja värden för följande artiklar:
    • Konto för valutaomräkningsdifferenser
    • Detalj för valutaomräkningsdifferenser
    • Konto för övriga differenser
    • Detaljer för övriga differenser
    • Kontouppsättning
    • Motkontouppsättning
    För kontouppsättning och motkontouppsättning kan du välja flera värden.
  6. Klicka på + Lägg till för att spara elimineringen.
    Du kan spara en eliminering när du har angett dess ID, namn och tröskelvärde. En eliminering markeras som konfigurerad när koncernkonton har angetts för alla artiklar som behöver dem. Schemadetaljer är valfria för de artiklar som stöder dem.