Gestione delle eliminazioni
- Selezionare Moduli > Consolidation > Processi.
- Fare clic sulla scheda Debiti o Spese/ricavi in base al tipo di eliminazione da gestire.
- Eseguire una delle azioni indicate di seguito.
Opzione Descrizione Fare clic sull'icona + che consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi eliminazione. Selezionare un'eliminazione e fare clic sull'icona Modifica Visualizzazione della finestra di dialogo Modifica eliminazione. - Specificare le informazioni riportate di seguito:
- ID
- Specificare un ID per l'eliminazione.
- Nome
- Specificare un nome per l'eliminazione.
- In alternativa, fare clic sull'icona Traduci nome e specificare le traduzioni del nome in una o più lingue.
- Soglia
-
Specificare la soglia alla quale si applica l'eliminazione.
Avvertenza
Una soglia è un valore fisso che non è specifico della valuta del gruppo e si applica uniformemente a tutte le valute del gruppo. In ambienti multi gruppo o secondari con valute di gruppo diverse, una soglia diversa da zero può causare incongruenze. Se una soglia è 0, non si verificano problemi.
- Fare clic sulle icone di ricerca per selezionare i valori dei seguenti elementi:
- Conto differenze di conversione valuta
- Dettaglio differenze di conversione valuta
- Conto altre differenze
- Dettaglio per altre differenze
- Set di conti
- Set di conti di contropartita
- Per salvare l'eliminazione, fare clic su + Aggiungi.
Se sono stati specificati ID, nome e soglia, è possibile salvare un'eliminazione. Un'eliminazione viene contrassegnata come configurata quando per tutti gli elementi sono specificati i conti gruppo. I dettagli di un prospetto sono facoltativi per gli elementi che li supportano.