直接人工模板

对直接劳务员工的计划通常每周执行一次。因此，直接人工模板包括以每周计划频率计算的等效全职数量。需要手动输入的账户也使用每周值。

模板分为三个类别。这些类别包含一个或多个子类别：

  • 需求
    此类别表示完成预测工作量所需的等效全职数量。使用直接人工计算方法计算这些等效全职数量。
    注意

    直接人工计算方法是演示内容的一部分。如果移除演示内容，则具有管理员角色的用户必须定义新的计算方法。然后，“需求”类别显示由管理员定义的第三个计算方法的计算结果。

    “需求”类别分为三个子类别。每个子类别代表一个具有不同因素的阶段，这些因素可能会增加完成工作量所需的最终等效全职数量。

    下表显示直接人工模板的结构。包括“需求”类别，其子类别及其关联的账户、说明以及该账户是否需要手动输入。所有可编辑账户需要计划人员或审批人手动数据录入。此外，模板还列出每个账户的数据类型，并在适用时列出了所使用的计算方法。

    类别 子类别 账户 可编辑 说明
    需求 IE 劳动力设计_合计_分配-分配后的计算结果 否 表示完成预测工作量所需的计算等效全职数量。

    显示直接人工计算方法的计算结果。
    额外_等效全职_IE-依据 IE 计算出的额外等效全职 是 工业工程的其他等效全职数量。
    等效全职_之后_额外_工业工程-来自工业工程的附加等效全职需求 否
    基于 Workforce Planning 计算的等效全职需求和工业工程的附加等效全职需求。
    Calculation results after allocation + Extra FTE Calculated By IE
    OPS 无效率_汇率-预期的无效率 是 预期的无效率，以百分比表示。
    等效全职_具有_无效率-依据无效率计算出的额外等效全职 否 基于 Workforce Planning 计算的等效全职需求和考虑预期无效率的工业工程额外等效全职需求。
    额外_等效全职_OPS-依据 OPS 计算出的额外等效全职 是 工业工程的其他等效全职数量。
    等效全职_之后_所有_营运部门-来自营运部门的附加等效全职需求 否 基于 Workforce Planning 计算的等效全职需求和工业工程的附加等效全职需求。此账户考虑无效率以及来自运营的附加需求。
    HR 缺席_缺勤_率-缺勤率 是 缺勤时间和缺勤率，以百分比表示。
    额外_之后_缺席_缺勤-基于缺勤率的额外等效全职 否 考虑到不工作时间和缺勤的额外等效全职需求以及来自工业工程和运营的额外等效全职数量。
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS] * Inoperative And Absenteeism Rate
    合计_需求-等效全职需求合计 否 满足预期需求所需的等效全职数量总计。
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS + Extra FTE Based on Inoperative And Absenteeism Rate]
  • 供应

    此类别代表公司中的直接人工以及未来几周可能增加或减少其数量的各种因素。它为公司的直接人工和实际直接人工数量提供批准的等效全职计划对比。

    下表显示直接人工模板的结构。包括“供应”类别，其子类别及其关联的账户、说明以及该账户是否需要手动输入。所有可编辑账户需要计划人员或审批人手动数据录入。

    类别 子类别 账户 可编辑 说明
    供应 HR 劳动力设计_等效全职-实际等效全职 否 实际每周版本的实际等效全职数量。
    预计_实际_等效全职_直接人工-预计的实际等效全职直接人工 否 实际等效全职数量的预测，包括人员流失率。
    [Projected Actual FTE DL (from Period_xxx-1)] * [(1-0,7 * Local Attrition Rate (from Period_xxx-1) - 0,3 * Foreign Attrition Rate (From Period_xxx-1)] Calculations start from the current period
    本地_等效全职-本地实际等效全职 否 预期离开公司的本地员工数量。
    0,7 * Projected Actual FTE DL
    本地_流失_率-本地人员流失率 是 本地员工的人员流失率，以百分比表示。
    国外_等效全职-国外实际等效全职 否 预期离开公司的国外员工数量。
    0,3 * Projected Actual FTE DL
    国外_流失_率-国外人员流失率 是 国外员工的人员流失率，以百分比表示。
    本地_和_国外_流失-基于本地和国外人员流失率计算出的额外等效全职 否 包括本地和国外人员流失率的额外等效全职数量。
    [Local Actual FTE * Local Attrition Rate] + [Foreign Actual FTE * Foreign Attrition Rate]
    非自愿_实际_流失-非自愿实际人员流失率 是 因非自愿人员流失率而产生的等效全职数量。
    自愿_实际_流失-自愿实际人员流失率 是 因自愿人员流失率而产生的等效全职数量。
    合计_实际_流失-合计实际人员流失率 否 因自愿和非自愿人员流失率而产生的等效全职数量。
    Involuntary Actual Attrition + Voluntary Actual Attrition
    实际_流失_率-实际人员流失率 否 实际人员流失率，以百分比表示。
    Total Actual Attrition / Projected Actual FTE DL
    实际_之后_流失-人员流失之后的实际等效全职 否 包括实际人员流失率的可用等效全职数量。
    Projected Actual FTE DL - Total Actual Attrition
    需求_预测_差异-等效全职需求与预计之间的差异 否 包含实际人员流失率后可用等效全职数量和满足预期需求所需的等效全职数量总计之间的差异。
    Actual FTE After Attrition - Total FTE Demand
    合计_雇用_计划-来自之前雇用计划的额外等效全职 否 预期雇用的员工总数。
    [Additional FTE From Previous Hiring Plan (from Period_xxx-1)] + [Hiring Plan For Local FTE + Hiring Plan For Foreign FTE]
    本地_雇用-本地等效全职的雇用计划 是 本地雇用的员工。
    国外_雇用-国外等效全职的雇用计划 是 国外雇用的员工。
    等效全职_包含_雇用-具有内含雇用计划的可用等效全职 否 包括人员流失和新雇用的可用等效全职数量。
    Actual FTE After Attrition + Additional FTE From Previous Hiring Plan
    需求_供应_缺口-等效全职需求与供应之间的差异 否 可用等效全职数量（包括人员流失和新雇用数）和满足预期需求所需的等效全职数量总计之间的差异。
    Available FTE With Included Hiring Plan - Total FTE Demand
  • MPS

    下表显示直接人工模板的结构。包括“MPS”类别，其子类别及其关联的账户、说明以及该账户是否需要手动输入。所有可编辑账户需要计划人员或审批人手动数据录入。此外，模板还列出每个账户的数据类型，并在适用时列出了所使用的计算方法。

    类别 子类别 账户 可编辑 说明
    MPS MPS 同意的_等效全职_直接人工-同意的等效全职计划直接人工成本 是 已批准的直接人工等效全职计划。
    雇用_影响-对等效全职雇用的影响 否 已批准的等效全职计划与实际雇用计划之间的差异。
    Agreed FTE Plan DL - Available FTE With Included Hiring Plan
    等效全职_缺口_直接人工-直接人工等效全职缺口 否

    同意的等效全职计划与完成预期生产需求所需的等效全职总人数之间的差异。

    Agreed FTE Plan DL - Total FTE Demand