Quản lý các hạng mục loại bỏ

Định nghĩa loại bỏ

  1. Chọn Quy trình > hợp nhất > mô-đun.
  2. Nhấp vào tab Nợ hoặc tab Chi phí/Doanh thu theo kiểu loại bỏ cần quản lý.
  3. Thực hiện một trong các hành động dưới đây:
    Tùy chọn Mô tả
    Bấm vào biểu tượng + Hiển thị hộp thoại Thêm hạng mục cần loại bỏ.
    Chọn một hạng mục cần loại bỏ và nhấp vào biểu tượng Sửa Hiển thị hộp thoại Sửa hạng mục cần loại bỏ
  4. Xác định thông tin sau:
    Id
    Xác định ID cần loại bỏ.
    Tên
    Xác định tên cần loại bỏ.
    Bạn có thể chọn nhấp vào biểu tượng Dịch tên và xác định bản dịch cho tên đó bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ.
    Ngưỡng
    Xác định ngưỡng áp dụng việc loại bỏ.
  5. Nhấp vào biểu tượng tra cứu để chọn giá trị cho các mục sau:
    • Tài khoản chênh lệch quy đổi tiền tệ
    • Chi tiết chênh lệch quy đổi tiền tệ
    • Tài khoản chênh lệch khác
    • Chi tiết các chênh lệnh khác
    • Tập hợp tài khoản
    • Tập hợp tài khoản đối ứng
    Đối với Tập hợp tài khoản và Tập hợp tài khoản đối ứng, bạn có thể chọn nhiều giá trị.
  6. Nhấp vào + Thêm để lưu hạng mục cần loại bỏ.
    Bạn có thể lưu hạng mục cần loại bỏ sau khi xác định ID, tên và ngưỡng loại bỏ. Hạng mục cần loại bỏ được đánh dấu là đã cấu hình sau khi các tài khoản nhóm đã được xác định cho tất cả các mục cần có. Chi tiết bảng kê là tùy chọn đối với mục hỗ trợ các chi tiết đó.