แม่แบบแรงงานทางตรง
มักดำเนินการวางแผนสำหรับพนักงานแรงงานทางตรงเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้น แม่แบบแรงงานทางตรงจึงรวมจำนวน FTE ที่คำนวณได้พร้อมความถี่ในการวางแผนรายสัปดาห์ บัญชีที่ต้องป้อนอินพุตด้วยตนเองใช้ค่ารายสัปดาห์เช่นกัน
แม่แบบแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ แต่ละหมวดหมู่เหล่านี้มีอย่างน้อยหนึ่งหมวดหมู่ย่อย:
- อุปสงค์หมวดหมู่นี้แสดงถึงจำนวน FTE เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณงานการคาดการณ์ จำนวน FTE เหล่านี้ถูกคำนวณโดยใช้วิธีการคำนวณแรงงานทางตรงหมายเหตุ
วิธีการคำนวณแรงงานทางตรงเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาตัวอย่าง หากคุณนำเนื้อหาตัวอย่างออก ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบต้องกำหนดวิธีการคำนวณใหม่ จากนั้น หมวดหมู่ อุปสงค์ จะแสดงผลการคำนวณจากวิธีการคำนวณที่สามซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ
หมวดหมู่ อุปสงค์ แบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ย่อย โดยหมวดหมู่ย่อยแต่ละหมวดหมู่แสดงถึงขั้นตอนที่มีปัจจัยต่างๆ ที่อาจเพิ่มจำนวน FTE สุดท้าย เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณงานการคาดการณ์
ตารางนี้แสดงโครงสร้างของแม่แบบแรงงานทางตรง ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ อุปสงค์ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยที่มีบัญชีที่เชื่อมโยง คำอธิบาย และระบุว่าบัญชีต้องป้อนรายการด้วยตนเองหรือไม่ บัญชีที่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดต้องป้อนรายการข้อมูลด้วยตนเองตามตัววางแผนหรือผู้อนุมัติ นอกจากนี้ แม่แบบยังแสดงรายการประเภทของข้อมูลสำหรับแต่ละบัญชี และวิธีการคำนวณที่ใช้ (ถ้ามี)
หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย บัญชี สามารถแก้ไขได้ คำอธิบาย อุปสงค์ IE WFD_TOTAL_ALLOCATION-ผลการคำนวณหลังการจัดสรร
ไม่ แสดงถึงจำนวน FTE ที่คำนวณได้ ที่ต้องเป็นไปตามปริมาณงานการคาดการณ์ ผลการคำนวณสำหรับวิธีการคำนวณแรงงานทางตรงจะถูกแสดงขึ้น
EXTRA_FTE_IE-FTE พิเศษที่ได้รับการคำนวณโดย IE
ใช่ จำนวน FTE เพิ่มเติมจากวิศวกรรมอุตสาหกรรม FTE_AFTER_EXTRA_IE-อุปสงค์ FTE เพิ่มเติมจาก IE
ไม่ อุปสงค์ FTE ที่อิงตามการคำนวณ Workforce Planning และอุปสงค์ FTE เพิ่มเติมจากวิศวกรรมอุตสาหกรรมCalculation results after allocation + Extra FTE Calculated By IE
OPS IEFFIENCY_RATE-อัตราความไร้ประสิทธิภาพที่คาดไว้
ใช่ อัตราความไร้ประสิทธิภาพที่คาดไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ FTE_WITH_INEFFICIENCY-FTE พิเศษที่อิงตามความไร้ประสิทธิภาพ
ไม่ อุปสงค์ FTE ที่อิงตามการคำนวณ Workforce Planning และอุปสงค์ FTE พิเศษจากวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่พิจารณาความไร้ประสิทธิภาพที่คาดไว้ EXTRA_FTE_OPS-FTE พิเศษที่ได้รับการคำนวณโดย OPS
ใช่ จำนวน FTE เพิ่มเติมจากวิศวกรรมอุตสาหกรรม FTE_AFTER_ALL_OPS-อุปสงค์ FTE เพิ่มเติมจาก OPS
ไม่ อุปสงค์ FTE ที่อิงตามการคำนวณ Workforce Planning และอุปสงค์ FTE เพิ่มเติมจากวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัญชีนี้พิจารณาความไร้ประสิทธิภาพและอุปสงค์เพิ่มเติมจากการดำเนินการ HR INOP_ABSENT_RATE-อัตราการไม่ทำงานและการขาดงาน
ใช่ อัตราการเวลาที่ไม่ทำงานและการขาดงานเป็นเปอร์เซ็นต์ EXTRA_AFTER_INOP_ABSENT-FTE พิเศษที่อิงตามอัตราการไม่ทำงานและการขาดงาน
ไม่ อุปสงค์ FTE เพิ่มเติมที่พิจารณาเวลาที่ไม่ทำงานและการขาดงาน และจำนวน FTE เพิ่มเติมจากวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการดำเนินการ [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS] * Inoperative And Absenteeism Rate
TOTAL_DEMAND-อุปสงค์ FTE ทั้งหมด
ไม่ จำนวน FTE รวมที่ต้องเป็นไปตามอุปสงค์ที่คาดการณ์ [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS + Extra FTE Based on Inoperative And Absenteeism Rate]
- อุปทาน
หมวดหมู่นี้แสดงถึงแรงงานทางตรงในบริษัทและปัจจัยต่างๆ ที่อาจเพิ่มหรือลดจำนวนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เป็นการเปรียบเทียบระหว่างแผน FTE ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแรงงานทางตรงและจำนวนแรงงานทางตรงตามจริงในบริษัท
ตารางนี้แสดงโครงสร้างของแม่แบบแรงงานทางตรง ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ อุปทาน ซึ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยที่มีบัญชีที่เชื่อมโยง คำอธิบาย และระบุว่าบัญชีต้องป้อนรายการด้วยตนเองหรือไม่ บัญชีที่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดต้องป้อนรายการข้อมูลด้วยตนเองตามตัววางแผนหรือผู้อนุมัติ
หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย บัญชี สามารถแก้ไขได้ คำอธิบาย อุปทาน HR WFD_FTE-FTE ตามจริง
ไม่ จำนวน FTE ตามจริงสำหรับเวอร์ชันรายสัปดาห์ตามจริง PROJECTED_ACTUAL_FTE_DL-FTE ตามจริงที่ถูกประมาณการ DL
ไม่ การประมาณการจำนวน FTE ตามจริงซึ่งรวมถึงอัตราการออกจากงาน [Projected Actual FTE DL (from Period_xxx-1)] * [(1-0,7 * Local Attrition Rate (from Period_xxx-1) - 0,3 * Foreign Attrition Rate (From Period_xxx-1)] Calculations start from the current period
LOCAL_FTE-FTE ตามจริงภายในพื้นที่
ไม่ จำนวนพนักงานภายในพื้นที่ที่คาดว่าจะออกจากบริษัท 0,7 * Projected Actual FTE DL
LOCAL_ATTRITION_RATE-อัตราการออกจากงานภายในพื้นที่
ใช่ อัตราการออกจากงานของพนักงานภายในพื้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์ FOREIGN_FTE-FTE ตามจริงในต่างประเทศ
ไม่ จำนวนพนักงานในต่างประเทศที่คาดว่าจะออกจากบริษัท 0,3 * Projected Actual FTE DL
FOREIGN_ATTRITION_RATE-อัตราการออกจากงานในต่างประเทศ
ใช่ อัตราการออกจากงานของพนักงานในต่างประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์ LOCAL_AND_FOREIGN_ATTRITION-FTE เพิ่มเติมที่อิงตามการออกจากงานทั้งภายในพื้นที่และในต่างประเทศ
ไม่ จำนวน FTE เพิ่มเติมที่รวมถึงการออกจากงานทั้งภายในพื้นที่และในต่างประเทศ [Local Actual FTE * Local Attrition Rate] + [Foreign Actual FTE * Foreign Attrition Rate]
INVOLUNTARY_ACTUAL_ATTRITION-การออกจากงานตามจริงโดยไม่สมัครใจ
ใช่ จำนวน FTE ที่มาจากการออกจากงานโดยไม่สมัครใจ VOLUNTARY_ACTUAL_ATTRITION-การออกจากงานตามจริงโดยสมัครใจ
ใช่ จำนวน FTE ที่มาจากการออกจากงานโดยสมัครใจ TOTAL_ACTUAL_ATTRITION-การออกจากงานตามจริงทั้งหมด
ไม่ จำนวน FTE ที่มาจากทั้งการออกจากงานโดยสมัครใจและไม่สมัครใจ Involuntary Actual Attrition + Voluntary Actual Attrition
ACTUAL_ATTRITION_RATE-อัตราการออกจากงานตามจริง
ไม่ อัตราการออกจากงานตามจริงเป็นเปอร์เซ็นต์ Total Actual Attrition / Projected Actual FTE DL
ACTUAL_AFTER_ATTRITION-FTE ตามจริงหลังจากการออกจากงาน
ไม่ จำนวน FTE ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงการออกจากงานตามจริง Projected Actual FTE DL - Total Actual Attrition
DEMAND_PROJECTION_DIFF-ความแตกต่างในอุปสงค์ FTE และการประมาณการ
ไม่ ความแตกต่างระหว่างจำนวน FTE ที่มีอยู่หลังจากการออกจากงานตามจริงถูกรวมไว้ด้วย และจำนวน FTE รวมที่ต้องเป็นไปตามอุปสงค์ที่คาดการณ์ Actual FTE After Attrition - Total FTE Demand
TOTAL_HIRING_PLAN-FTE เพิ่มเติมจากแผนการว่าจ้างก่อนหน้า
ไม่ จำนวนพนักงานทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับการว่าจ้าง [Additional FTE From Previous Hiring Plan (from Period_xxx-1)] + [Hiring Plan For Local FTE + Hiring Plan For Foreign FTE]
LOCAL_HIRING-แผนการว่าจ้างสำหรับ FTE ในพื้นที่
ใช่ พนักงานที่ถูกว่าจ้างในพื้นที่ FOREIGN_HIRING-แผนการว่าจ้างสำหรับ FTE ในต่างประเทศ
ใช่ พนักงานที่ถูกว่าจ้างในต่างประเทศ FTE_WITH_HIRING-FTE ที่มีอยู่พร้อมแผนการว่าจ้างที่ถูกรวมเข้าด้วย
ไม่ จำนวน FTE ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงการออกจากงานและการว่าจ้างใหม่ Actual FTE After Attrition + Additional FTE From Previous Hiring Plan
DEMAND_SUPPLY_GAP-ความแตกต่าง FTE ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ไม่ ความแตกต่างระหว่างจำนวน FTE ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงการออกจากงานและการว่าจ้างใหม่ และจำนวน FTE รวมที่ต้องเป็นไปตามอุปสงค์ที่คาดการณ์ Available FTE With Included Hiring Plan - Total FTE Demand
- MPS
ตารางนี้แสดงโครงสร้างของแม่แบบแรงงานทางตรง ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ MPS ซึ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยที่มีบัญชีที่เชื่อมโยง คำอธิบาย และระบุว่าบัญชีต้องป้อนรายการด้วยตนเองหรือไม่ บัญชีที่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดต้องป้อนรายการข้อมูลด้วยตนเองตามตัววางแผนหรือผู้อนุมัติ นอกจากนี้ แม่แบบยังแสดงรายการประเภทของข้อมูลสำหรับแต่ละบัญชี และวิธีการคำนวณที่ใช้ (ถ้ามี)
หมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย บัญชี สามารถแก้ไขได้ คำอธิบาย MPS MPS APPROVED_FTE_DL-แผน FTE ตามตกลง DL
ใช่ แผน FTE ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแรงงานทางตรง HIRING_IMPACT-ผลกระทบ FTE ต่อการจ้างงาน
ไม่ ความแตกต่างระหว่างแผน FTE ที่ได้รับการอนุมัติและแผนการจ้างงานตามจริง Agreed FTE Plan DL - Available FTE With Included Hiring Plan
FTE_GAP_DL-ช่องโหว่ FTE DL
ไม่ ความแตกต่างระหว่างแผน FTE ตามตกลงกับจำนวน FTE รวมที่ต้องเป็นไปตามอุปสงค์การผลิตที่คาดไว้
Agreed FTE Plan DL - Total FTE Demand