Modelo de mão de obra indireta

O planejamento para funcionários de mão de obra indireta normalmente é feito mensalmente. Portanto, o modelo de mão de obra indireta inclui números de FTE calculados com frequência de planejamento mensal. Contas que precisam de entrada manual também usam valores mensais.

Este modelo está dividido nas seguintes subcategorias:

Demanda
Essa subcategoria representa uma força de trabalho necessária para cumprir a carga de trabalho da previsão. É usado o método de cálculo de baixo para cima.
Nota
O método de cálculo de baixo para cima faz parte do conteúdo de demonstração. Se você remover o conteúdo da demonstração, um usuário com a função Administrator deve definir novos métodos de cálculo. Em seguida, a subcategoria Demanda exibe os resultados do cálculo do primeiro método de cálculo definido pelo administrador.
Oferta
Essa subcategoria representa a mão de obra indireta na companhia e os fatores que podem influenciar os números de mão de obra indireta nos meses seguintes.
Desempenho
Essa subcategoria representa os números de FTE calculados pelo Workforce Planning necessários para atender à carga de trabalho estimada. É usado o método de cálculo Desempenho.
Nota
O método de cálculo Desempenho faz parte do conteúdo de demonstração. Se você remover o conteúdo da demonstração, um usuário com a função Administrator deve definir novos métodos de cálculo. Em seguida, a subcategoria Desempenho exibe os resultados do cálculo do primeiro método de cálculo definido pelo administrador.
Plano
Essa subcategoria representa o plano de FTE aprovado para mão de obra indireta. Ele fornece uma comparação entre o plano de FTE aprovado e os valores reais de mão de obra indireta da companhia.

Diversos métodos de cálculo permitem configurações diferentes e, dessa forma, podem fornecer resultados de cálculo diferentes.

Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra indireta. Ela mostra a categoria MdO indireta, suas subcategorias com as contas e descrições associadas, e se a conta é editável ou não. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador. Além disso, o modelo lista o tipo de dados para cada conta e, se aplicável, o método de cálculo usado.


Categoria	Subcategoria	Contas	Editável	Descrição
MdO indireta	DEMANDA	`WFD_TOTAL_ALLOCATION - Resultados do cálculo após a alocação`	Não	Esta conta fornece resultados de FTE calculados que representam números de FTE necessários para cumprir a carga de trabalho estimada. O método de cálculo Planejamento de baixo para cima é usado para cálculos.
	OFERTA	`WFD_FTE - FTE real`	Não	Esta conta representa números reais de FTE para a versão mensal real.
		`PROJECTED_ACTUAL_FTE_IDL - FTE real projetado MdO indireta`	Não	Essa conta representa a projeção dos números de FTE reais. Ela reflete contratações, substituições e rescisões adicionais. `[Actual FTE (Previous Period)] + [Additional Hirings + Replacements - Terminations] Calculations start from the current period`
		`TERMINATIONS - Rescisões`	Sim	Esta conta representa rescisões.
		`REPLACEMENTS - Substituições`	Sim	Esta conta representa substituições de funcionários que deixaram a empresa.
		`ADDITIONAL_HIRINGS - Contratações adicionais`	Sim	Esta conta representa a contratação adicional de novos funcionários.
		`PTO - Taxa de PTO`	Sim	Essa conta representa a taxa de folgas remuneradas em forma de percentual.
	DESEMPENHO	`WFD_TOTAL_ALLOCATION - Resultados do cálculo após a alocação`	Não	Esta conta fornece resultados de FTE calculados que representam números de FTE necessários para cumprir a carga de trabalho estimada. O método de cálculo Desempenho é usado para os cálculos.
	PLANO	`APPROVED_FTE_IDL - Plano FTE acordado IDL`	Sim	Esta conta representa números de FTE aprovados para a companhia.
		`FTE_GAP_IDL - Dif. FTE MdO indireta`	Não	Esta conta representa o intervalo entre os números de FTE aprovados para o trabalho indireto e os números de FTE reais projetados. `Agreed FTE Plan IDL - Projected Actual FTE IDL`