Modelo de mão de obra direta

O planejamento para funcionários de mão de obra direta normalmente é feito com base semanal. Portanto, o modelo de mão de obra direta inclui os números de FTE calculados com frequência de planejamento semanal. Contas que precisam de entrada manual também usam valores semanais.

O modelo é dividido em três categorias. Cada uma destas categorias contém uma ou mais subcategorias:

Demanda

Esta categoria representa números de FTE necessários para atender à carga de trabalho da previsão. Estes números de FTE são calculados usando o método de cálculo de mão de obra direta.

Nota

O método de cálculo de mão de obra direta faz parte do conteúdo de demonstração. Se você remover o conteúdo da demonstração, um usuário com a função Administrator deve definir novos métodos de cálculo. Em seguida, a categoria Demanda exibe os resultados do cálculo do terceiro método de cálculo definido pelo administrador.

A categoria Demanda é dividida em três subcategorias. Cada subcategoria representa um estágio com fatores diferentes que podem aumentar os números de FTE finais necessários para cumprir a carga.

Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra direta. Ela inclui a categoria Demanda, suas subcategorias com as contas, descrições associadas e, se a conta requer entrada manual. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador. Além disso, o modelo lista o tipo de dados para cada conta e, se aplicável, o método de cálculo usado.


Categoria	Subcategoria	Contas	Editável	Descrição
DEMANDA	EI	`WFD_TOTAL_ALLOCATION - Resultados do cálculo após a alocação`	Não	Representa os números de FTE calculados que são necessários para cumprir a carga de trabalho da previsão. Os resultados calculados para o método de cálculo de mão de obra direta são exibidos.
		`EXTRA_FTE_IE - Extra FTE calculado p/ IE`	Sim	Números de FTE adicionais da engenharia industrial.
		`FTE_AFTER_EXTRA_IE - Demanda FTE adicional do IE`	Não	A demanda de FTE que se baseia em cálculos do Workforce Planning, e na demanda de FTE adicional, da engenharia industrial. `Calculation results after allocation + Extra FTE Calculated By IE`
	OPS	`INEFFICIENCY_RATE - Taxa de ineficiência esperada`	Sim	A taxa de ineficiência esperada em forma de porcentagem.
		`FTE_COM_INEFICIÊNCIA - FTE extra baseado na ineficiência`	Não	A demanda de FTE que é baseada em cálculos do Workforce Planning e a demanda de FTE extra da engenharia industrial, que leva em conta a ineficiência esperada.
		`EXTRA_FTE_OPS - Extra FTE calculado p/ OPS`	Sim	Números de FTE adicionais da engenharia industrial.
		`FTE_AFTER_ALL_OPS - Demanda FTE adicional do OPS`	Não	A demanda de FTE que se baseia em cálculos do Workforce Planning, e na demanda de FTE adicional, da engenharia industrial. Esta conta considera a eficiência e a demanda adicional de operações.
	RH	`INOP_ABSENT_RATE - Taxa de abstenção e inoperante`	Sim	O tempo e a taxa de abstenção inoperante como uma porcentagem.
		`EXTRA_AFTER_INOP_ABSENT - FTE extra baseado na taxa de abstenção e inoperante`	Não	A demanda FTE adicional que leva em consideração o tempo de abstenção e inoperante e os números de FTE adicionais da engenharia industrial e operações. `[Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS] * Inoperative And Absenteeism Rate`
		`TOTAL_DEMAND - Demanda FTE total`	Não	Total de números de FTE necessários para cumprir a demanda esperada. `[Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS + Extra FTE Based on Inoperative And Absenteeism Rate]`

Oferta

Esta categoria representa o trabalho direto na empresa e diferentes fatores que podem aumentar ou diminuir seus números nas próximas semanas. Ela fornece uma comparação entre o plano de FTE aprovado para a mão de obra direta e os números reais de mão de obra direta na empresa.

Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra direta. Ela inclui a categoria Oferta, suas subcategorias com as contas, descrições associadas e, se a conta requer entrada manual. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador.


Categoria	Subcategoria	Contas	Editável	Descrição
OFERTA	RH	`WFD_FTE - FTE real`	Não	Números de FTE reais para a versão semanal real.
		`PROJECTED_ACTUAL_FTE_DL - FTE real projetado DL`	Não	A projeção de números em FTE reais incluindo taxas de rotatividade. `[Projected Actual FTE DL (from Period_xxx-1)] * [(1-0,7 * Local Attrition Rate (from Period_xxx-1) - 0,3 * Foreign Attrition Rate (From Period_xxx-1)] Calculations start from the current period`
		`LOCAL_FTE - FTE real local`	Não	O número de funcionários locais que se espera que sairão da empresa. `0,7 * Projected Actual FTE DL`
		`LOCAL_ATTRITION_RATE - Taxa de rotatividade local`	Sim	A taxa de rotatividade para os funcionários locais como uma porcentagem.
		`FOREIGN_FTE - FTE real externa`	Não	O número de funcionários estrangeiros que se espera que sairão da empresa. `0,3 * Projected Actual FTE DL`
		`FOREIGN_ATTRITION_RATE - Taxa de rotatividade externa`	Sim	A taxa de rotatividade para funcionários estrangeiros como porcentagem.
		`LOCAL_AND_FOREIGN_ATTRITION - FTE adicional baseado na rotatividade externa`	Não	Números de FTE adicionais que incluem a rotatividade local e estrangeira. `[Local Actual FTE * Local Attrition Rate] + [Foreign Actual FTE * Foreign Attrition Rate]`
		`INVOLUNTARY_ACTUAL_ATTRITION - Rotatividade real involuntária`	Sim	Números de FTE resultantes de rotatividade involuntária.
		`VOLUNTARY_ACTUAL_ATTRITION - Rotatividade real voluntária`	Sim	Números de FTE resultantes de rotatividade voluntária.
		`TOTAL_ACTUAL_ATTRITION - Rotatividade real total`	Não	Números de FTE que resultam de rotatividade voluntária e involuntária. `Involuntary Actual Attrition + Voluntary Actual Attrition`
		`ACTUAL_ATTRITION_RATE - Taxa de rotatividade real`	Não	Taxa de rotatividade real como porcentagem. `Total Actual Attrition / Projected Actual FTE DL`
		`ACTUAL_AFTER_ATTRITION - FTE real após rotatividade`	Não	Números de FTE disponíveis que incluem a rotatividade real. `Projected Actual FTE DL - Total Actual Attrition`
		`DEMAND_PROJECTION_DIFF - Diferença FTE demanda e projeção`	Não	A diferença entre os números de FTE disponíveis após a inclusão da rotatividade real e o total de números de FTE necessários para cumprir a demanda esperada. `Actual FTE After Attrition - Total FTE Demand`
		`TOTAL_HIRING_PLAN - FTE adicional do plano de contratação anterior`	Não	O número total de funcionários que se espera contratar. `[Additional FTE From Previous Hiring Plan (from Period_xxx-1)] + [Hiring Plan For Local FTE + Hiring Plan For Foreign FTE]`
		`LOCAL_HIRING - Plano de contratação para FTE local`	Sim	Funcionários a serem contratados localmente.
		`FOREIGN_HIRING - Plano de contratação para FTE externo`	Sim	Funcionários a serem contratados no exterior.
		`FTE_WITH_HIRING - FTE disponível com plano de contratação incluído`	Não	Números de FTE disponíveis incluindo rotatividade e novas contratações. `Actual FTE After Attrition + Additional FTE From Previous Hiring Plan`
		`DEMAND_SUPPLY_GAP - Diferença FTE entre demanda e oferta`	Não	A diferença entre os números de FTE disponíveis, incluindo a rotatividade e as novas contratações, e o número total de FTE necessário para cumprir a demanda esperada. `Available FTE With Included Hiring Plan - Total FTE Demand`

MPS

Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra direta. Ela inclui a categoria MPS, suas subcategorias com as contas, descrições associadas e, se a conta requer entrada manual. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador. Além disso, o modelo lista o tipo de dados para cada conta e, se aplicável, o método de cálculo usado.


Categoria	Subcategoria	Contas	Editável	Descrição
MPS	MPS	`APPROVED_FTE_DL - Plano FTE acordado DL`	Sim	O plano de FTE aprovado para mão de obra direta.
		`HIRING_IMPACT - Impacto FTE na contratação`	Não	A diferença entre o plano de FTE aprovado e o plano de contratação real. `Agreed FTE Plan DL - Available FTE With Included Hiring Plan`
		`FTE_GAP_DL - Dif. FTE MdO direta`	Não	A diferença entre o plano de FTE acordado e os números de FTE total que são necessários para atender à demanda de produção esperada. `Agreed FTE Plan DL - Total FTE Demand`