Modelo de mão de obra direta

O planejamento para funcionários de mão de obra direta normalmente é feito com base semanal. Portanto, o modelo de mão de obra direta inclui os números de FTE calculados com frequência de planejamento semanal. Contas que precisam de entrada manual também usam valores semanais.

O modelo é dividido em três categorias. Cada uma destas categorias contém uma ou mais subcategorias:

  • Demanda
    Esta categoria representa números de FTE necessários para atender à carga de trabalho da previsão. Estes números de FTE são calculados usando o método de cálculo de mão de obra direta.
    Nota

    O método de cálculo de mão de obra direta faz parte do conteúdo de demonstração. Se você remover o conteúdo da demonstração, um usuário com a função Administrator deve definir novos métodos de cálculo. Em seguida, a categoria Demanda exibe os resultados do cálculo do terceiro método de cálculo definido pelo administrador.

    A categoria Demanda é dividida em três subcategorias. Cada subcategoria representa um estágio com fatores diferentes que podem aumentar os números de FTE finais necessários para cumprir a carga.

    Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra direta. Ela inclui a categoria Demanda, suas subcategorias com as contas, descrições associadas e, se a conta requer entrada manual. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador. Além disso, o modelo lista o tipo de dados para cada conta e, se aplicável, o método de cálculo usado.

    Categoria Subcategoria Contas Editável Descrição
    DEMANDA EI WFD_TOTAL_ALLOCATION - Resultados do cálculo após a alocação Não Representa os números de FTE calculados que são necessários para cumprir a carga de trabalho da previsão.

    Os resultados calculados para o método de cálculo de mão de obra direta são exibidos.

    EXTRA_FTE_IE - Extra FTE calculado p/ IE Sim Números de FTE adicionais da engenharia industrial.
    FTE_AFTER_EXTRA_IE - Demanda FTE adicional do IE Não
    A demanda de FTE que se baseia em cálculos do Workforce Planning, e na demanda de FTE adicional, da engenharia industrial.
    Calculation results after allocation + Extra FTE Calculated By IE
    OPS INEFFICIENCY_RATE - Taxa de ineficiência esperada Sim A taxa de ineficiência esperada em forma de porcentagem.
    FTE_COM_INEFICIÊNCIA - FTE extra baseado na ineficiência Não A demanda de FTE que é baseada em cálculos do Workforce Planning e a demanda de FTE extra da engenharia industrial, que leva em conta a ineficiência esperada.
    EXTRA_FTE_OPS - Extra FTE calculado p/ OPS Sim Números de FTE adicionais da engenharia industrial.
    FTE_AFTER_ALL_OPS - Demanda FTE adicional do OPS Não A demanda de FTE que se baseia em cálculos do Workforce Planning, e na demanda de FTE adicional, da engenharia industrial. Esta conta considera a eficiência e a demanda adicional de operações.
    RH INOP_ABSENT_RATE - Taxa de abstenção e inoperante Sim O tempo e a taxa de abstenção inoperante como uma porcentagem.
    EXTRA_AFTER_INOP_ABSENT - FTE extra baseado na taxa de abstenção e inoperante Não A demanda FTE adicional que leva em consideração o tempo de abstenção e inoperante e os números de FTE adicionais da engenharia industrial e operações.
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS] * Inoperative And Absenteeism Rate
    TOTAL_DEMAND - Demanda FTE total Não Total de números de FTE necessários para cumprir a demanda esperada.
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS + Extra FTE Based on Inoperative And Absenteeism Rate]
  • Oferta

    Esta categoria representa o trabalho direto na empresa e diferentes fatores que podem aumentar ou diminuir seus números nas próximas semanas. Ela fornece uma comparação entre o plano de FTE aprovado para a mão de obra direta e os números reais de mão de obra direta na empresa.

    Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra direta. Ela inclui a categoria Oferta, suas subcategorias com as contas, descrições associadas e, se a conta requer entrada manual. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador.

    Categoria Subcategoria Contas Editável Descrição
    OFERTA RH WFD_FTE - FTE real Não Números de FTE reais para a versão semanal real.
    PROJECTED_ACTUAL_FTE_DL - FTE real projetado DL Não A projeção de números em FTE reais incluindo taxas de rotatividade.
    [Projected Actual FTE DL (from Period_xxx-1)] * [(1-0,7 * Local Attrition Rate (from Period_xxx-1) - 0,3 * Foreign Attrition Rate (From Period_xxx-1)] Calculations start from the current period
    
    LOCAL_FTE - FTE real local Não O número de funcionários locais que se espera que sairão da empresa.
    0,7 * Projected Actual FTE DL
    
    LOCAL_ATTRITION_RATE - Taxa de rotatividade local Sim A taxa de rotatividade para os funcionários locais como uma porcentagem.
    FOREIGN_FTE - FTE real externa Não O número de funcionários estrangeiros que se espera que sairão da empresa.
    0,3 * Projected Actual FTE DL
    
    FOREIGN_ATTRITION_RATE - Taxa de rotatividade externa Sim A taxa de rotatividade para funcionários estrangeiros como porcentagem.
    LOCAL_AND_FOREIGN_ATTRITION - FTE adicional baseado na rotatividade externa Não Números de FTE adicionais que incluem a rotatividade local e estrangeira.
    [Local Actual FTE * Local Attrition Rate] + [Foreign Actual FTE * Foreign Attrition Rate]
    
    INVOLUNTARY_ACTUAL_ATTRITION - Rotatividade real involuntária Sim Números de FTE resultantes de rotatividade involuntária.
    VOLUNTARY_ACTUAL_ATTRITION - Rotatividade real voluntária Sim Números de FTE resultantes de rotatividade voluntária.
    TOTAL_ACTUAL_ATTRITION - Rotatividade real total Não Números de FTE que resultam de rotatividade voluntária e involuntária.
    Involuntary Actual Attrition + Voluntary Actual Attrition
    
    ACTUAL_ATTRITION_RATE - Taxa de rotatividade real Não Taxa de rotatividade real como porcentagem.
    Total Actual Attrition / Projected Actual FTE DL 
    
    ACTUAL_AFTER_ATTRITION - FTE real após rotatividade Não Números de FTE disponíveis que incluem a rotatividade real.
    Projected Actual FTE DL - Total Actual Attrition
    
    DEMAND_PROJECTION_DIFF - Diferença FTE demanda e projeção Não A diferença entre os números de FTE disponíveis após a inclusão da rotatividade real e o total de números de FTE necessários para cumprir a demanda esperada.
    Actual FTE After Attrition - Total FTE Demand
    
    TOTAL_HIRING_PLAN - FTE adicional do plano de contratação anterior Não O número total de funcionários que se espera contratar.
    [Additional FTE From Previous Hiring Plan (from Period_xxx-1)] + [Hiring Plan For Local FTE + Hiring Plan For Foreign FTE]
    
    LOCAL_HIRING - Plano de contratação para FTE local Sim Funcionários a serem contratados localmente.
    FOREIGN_HIRING - Plano de contratação para FTE externo Sim Funcionários a serem contratados no exterior.
    FTE_WITH_HIRING - FTE disponível com plano de contratação incluído Não Números de FTE disponíveis incluindo rotatividade e novas contratações.
    Actual FTE After Attrition + Additional FTE From Previous Hiring Plan
    
    DEMAND_SUPPLY_GAP - Diferença FTE entre demanda e oferta Não A diferença entre os números de FTE disponíveis, incluindo a rotatividade e as novas contratações, e o número total de FTE necessário para cumprir a demanda esperada.
    Available FTE With Included Hiring Plan - Total FTE Demand
    
  • MPS

    Esta tabela mostra a estrutura do modelo de mão de obra direta. Ela inclui a categoria MPS, suas subcategorias com as contas, descrições associadas e, se a conta requer entrada manual. Todas as contas editáveis exigem entrada de dados manual pelo planejador ou pelo aprovador. Além disso, o modelo lista o tipo de dados para cada conta e, se aplicável, o método de cálculo usado.

    Categoria Subcategoria Contas Editável Descrição
    MPS MPS APPROVED_FTE_DL - Plano FTE acordado DL Sim O plano de FTE aprovado para mão de obra direta.
    HIRING_IMPACT - Impacto FTE na contratação Não A diferença entre o plano de FTE aprovado e o plano de contratação real.
    Agreed FTE Plan DL - Available FTE With Included Hiring Plan
    
    FTE_GAP_DL - Dif. FTE MdO direta Não

    A diferença entre o plano de FTE acordado e os números de FTE total que são necessários para atender à demanda de produção esperada.

    Agreed FTE Plan DL - Total FTE Demand