Administrere eliminasjoner

Eliminasjonsdefinisjoner

  1. Velg Moduler > Konsolidering > Prosesser.
  2. Klikk på Gjeld-fanen eller Utgifter/omsetning-fanen i henhold til typen eliminasjon som skal håndteres.
  3. Utfør en av disse handlingene:
    Alternativ Beskrivelse
    Klikk på +-ikonet. Viser dialogboksen Legg til eliminasjon.
    Velg en eliminasjon, og klikk på Rediger-ikonet. Viser dialogboksen Rediger eliminasjon.
  4. Spesifiser denne informasjonen:
    ID
    Angi en ID for eliminasjonen.
    Navn
    Angi et navn for eliminasjonen.
    Du kan eventuelt klikke på Oversett navn-ikonet og angi oversettelser for navnet på ett eller flere språk.
    Terskel
    Spesifiser terskelen som eliminasjonen gjelder for.
  5. Klikk på oppslagsikonene for å velge verdier for disse elementene:
    • Differansekonto for valutaomregning
    • Detaljer for valutaomregningsdifferanser
    • Konto for andre differanser
    • Detaljer for andre differanser
    • Kontosett
    • Motkontosett
    For kontosett og motkontosett kan du velge flere verdier.
  6. Klikk på + Legg til for å lagre eliminasjonen.
    Du kan lagre en eliminasjon når du har angitt ID, navn og terskel. En eliminasjon merkes som konfigurert når gruppekontoer er angitt for alle elementer som krever dem. Tidsplandetaljer er valgfrie for elementene som støtter dem.