Gestione delle eliminazioni

Selezionare Moduli > Consolidation > Processi.

Fare clic sulla scheda Debiti o Spese/ricavi in base al tipo di eliminazione da gestire.

Eseguire una delle azioni indicate di seguito.

Opzione	Descrizione
Fare clic sull'icona +	che consente di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi eliminazione.
Selezionare un'eliminazione e fare clic sull'icona Modifica	che consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica eliminazione

Specificare le informazioni riportate di seguito:

ID: Specificare un ID per l'eliminazione.
Nome: Specificare un nome per l'eliminazione.; Facoltativamente, fare clic sull'icona Traduci nome e specificare le traduzioni per il nome in una o più lingue.
Soglia: Specificare la soglia alla quale si applica l'eliminazione.

Fare clic sulle icone di ricerca per selezionare i valori dei seguenti elementi:

Conto differenze di conversione valuta
Dettaglio differenze di conversione valuta
Conto altre differenze
Dettaglio per altre differenze
Set di conti
Set di conti di contropartita

È possibile selezionare più valori per il Set di conti e il Set di conti di contropartita.

Per salvare l'eliminazione, fare clic su + Aggiungi.

Se sono stati specificati ID, nome e soglia, è possibile salvare un'eliminazione. Un'eliminazione viene contrassegnata come configurata quando per tutti gli elementi sono specificati i conti gruppo. I dettagli di un prospetto sono facoltativi per gli elementi che li supportano.