Modello Manodopera indiretta

La pianificazione per i dipendenti che fanno parte della manodopera indiretta viene in genere eseguita su base mensile. Il modello Manodopera indiretta include quindi numeri FTE calcolati con frequenza di pianificazione mensile. Anche per i conti che richiedono l'input manuale vengono utilizzati valori mensili.

Questo modello è diviso nelle sottocategorie elencate di seguito:

  • Domanda
    Questa sottocategoria rappresenta la forza lavoro necessaria per soddisfare il carico di lavoro previsto. Viene utilizzato il metodo di calcolo Bottom-up.
    Nota

    il metodo di calcolo Bottom-up fa parte del contenuto dimostrativo. Se si rimuove il contenuto dimostrativo, l'utente con ruolo di amministratore deve definire nuovi metodi di calcolo. Nella sottocategoria Domanda sono quindi visualizzati i risultati ottenuti con il primo metodo di calcolo definito dall'amministratore.

  • Fornitura

    Questa sottocategoria rappresenta la manodopera indiretta della società e i fattori che possono influire sui numeri di manodopera indiretta nei mesi a venire.

  • Benchmark
    Questa sottocategoria rappresenta i numeri FTE che in base ai calcoli di Workforce Planning sono necessari per soddisfare il carico di lavoro previsto. Viene utilizzato il metodo di calcolo Benchmark.
    Nota

    il metodo di calcolo Benchmark fa parte del contenuto dimostrativo. Se si rimuove il contenuto dimostrativo, l'utente con ruolo di amministratore deve definire nuovi metodi di calcolo. Nella sottocategoria Benchmark sono quindi visualizzati i risultati ottenuti con il secondo metodo di calcolo definito dall'amministratore.

  • Piano

    Questa sottocategoria rappresenta il piano FTE approvato per la manodopera indiretta. Fornisce un confronto tra l'FTE approvato in pianificazione e i numeri effettivi di manodopera indiretta della società.

Diversi metodi di calcolo consentono configurazioni diverse e, quindi, possono fornire risultati di calcolo diversi.

Nella tabella riportata di seguito viene illustrata la struttura del modello Manodopera indiretta. Il modello include la categoria Manodopera indiretta, le relative sottocategorie con i conti associati, le descrizioni e una colonna indicante se è possibile modificare il conto. Per tutti i conti modificabili i dati devono essere inseriti manualmente dal pianificatore o dal ratificatore. Il modello contiene inoltre il tipo di dati per ogni conto e, se applicabile, il metodo di calcolo utilizzato.

Categoria Sottocategoria Conti Modificabile Descrizione
MANODOPERA INDIRETTA DOMANDA ALLOCAZIONE_TOTALE_WFD-Risultati calcolo dopo allocazione No

Questo conto fornisce risultati dei calcoli FTE che rappresentano i numeri FTE necessari per soddisfare il carico di lavoro stimato.

Per i calcoli viene utilizzato il metodo di calcolo Pianificazione Bottom Up.
FORNITURA WFD_ FTE- FTE effettivo No Questo conto rappresenta i numeri FTE effettivi per la versione mensile effettiva.
FTE_EFFETTIVO_PREVISTO_MANODOPERA_INDIRETTA-FTE effettivo previsto per manodopera indiretta No Questo conto rappresenta la previsione dei numeri FTE effettivi. Riflette assunzioni aggiuntive, sostituzioni e cessazioni del rapporto di lavoro.
[Actual FTE (Previous Period)] + [Additional Hirings + Replacements - Terminations] Calculations start from the current period
CESSAZIONI-Cessazioni Sì Questo conto rappresenta le cessazioni del rapporto di lavoro.
SOSTITUZIONI-Sostituzioni Sì Questo conto rappresenta le sostituzioni dei dipendenti che hanno lasciato la società.
ASSUNZIONI_AGGIUNTIVE-Assunzioni aggiuntive Sì Questo conto rappresenta ulteriori assunzioni di nuovi dipendenti.
ASSENZE_RETRIBUITE-Tasso di assenze retribuite Sì Questo conto rappresenta in percentuale le assenze dal lavoro retribuite.
BENCHMARK ALLOCAZIONE_TOTALE_WFD-Risultati calcolo dopo allocazione No Questo conto fornisce risultati dei calcoli FTE che rappresentano i numeri FTE necessari per soddisfare il carico di lavoro stimato. Per i calcoli viene utilizzato il metodo di calcolo Benchmark.
PIANO FTE_APPROVATO_MANODOPERA_INDIRETTA-FTE concordato in pianificazione manodopera indiretta Sì Questo conto rappresenta i numeri FTE approvati per la società.
DIFFERENZA_FTE_MANODOPERA_INDIRETTA-Differenza FTE per manodopera indiretta No Questo conto rappresenta lo scarto tra i numeri FTE approvati per la manodopera indiretta e i numeri FTE effettivi previsti.
Agreed FTE Plan IDL - Projected Actual FTE IDL