Modello Manodopera diretta

La pianificazione per i dipendenti che fanno parte della manodopera diretta viene in genere eseguita su base settimanale. Il modello di manodopera diretta include quindi numeri FTE calcolati con frequenza di pianificazione settimanale. Anche per i conti che richiedono l'input manuale vengono utilizzati valori settimanali.

Il modello è diviso in tre categorie. Ciascuna delle seguenti categorie contiene una o più sottocategorie:

  • Domanda
    Questa categoria rappresenta i numeri FTE necessari per soddisfare il carico di lavoro previsto. Questi numeri FTE vengono calcolati utilizzando il metodo di calcolo Manodopera diretta.
    Nota

    il metodo di calcolo Manodopera diretta fa parte del contenuto dimostrativo. Se si rimuove il contenuto dimostrativo, l'utente con ruolo di amministratore deve definire nuovi metodi di calcolo. Nella categoria Domanda sono quindi visualizzati i risultati ottenuti con il terzo metodo di calcolo definito dall'amministratore.

    La categoria Domanda è suddivisa in tre sottocategorie. Ogni sottocategoria rappresenta una fase con fattori diversi che potrebbero far aumentare i numeri FTE finali necessari per soddisfare il carico di lavoro.

    Nella tabella riportata di seguito viene illustrata la struttura del modello Manodopera diretta. Il modello include la categoria Domanda, le relative sottocategorie con i conti associati, le descrizioni e una colonna indicante se nel conto i dati devono essere inseriti manualmente. Per tutti i conti modificabili i dati devono essere inseriti manualmente dal pianificatore o dal ratificatore. Il modello contiene inoltre il tipo di dati per ogni conto e, se applicabile, il metodo di calcolo utilizzato.

    Categoria Sottocategoria Conti Modificabile Descrizione
    DOMANDA IE ALLOCAZIONE_TOTALE_WFD-Risultati calcolo dopo allocazione No Rappresenta i numeri FTE calcolati necessari per soddisfare il carico di lavoro previsto.

    Verranno visualizzati i risultati calcolati con il metodo di calcolo Manodopera diretta.
    FTE_AGGIUNTIVO_IE-FTE aggiuntivo calcolato per IE Sì Numeri FTE aggiuntivi provenienti dall'ingegneria industriale.
    FTE_DOPO_IE_AGGIUNTIVO-Domanda FTE aggiuntiva da IE No
    Domanda FTE basata su calcoli di Workforce Planning e domanda FTE aggiuntiva proveniente dall'ingegneria industriale.
    Calculation results after allocation + Extra FTE Calculated By IE
    OPS TASSO_INEFFICIENZA-Tasso di inefficienza previsto Sì Tasso di inefficienza previsto in percentuale.
    FTE_CON_INEFFICIENZA-FTE aggiuntivo in base a inefficienza No Domanda FTE basata su calcoli di Workforce Planning e domanda FTE proveniente dall'ingegneria industriale che tiene in considerazione l'inefficienza prevista.
    FTE_AGGIUNTIVO_OPS-FTE aggiuntivo calcolato per OPS Sì Numeri FTE aggiuntivi provenienti dall'ingegneria industriale.
    FTE_DOPO_ALLOCAZIONE_OPS-Domanda FTE aggiuntiva da OPS No Domanda FTE basata su calcoli di Workforce Planning e domanda FTE aggiuntiva proveniente dall'ingegneria industriale. Questo conto considera l'inefficienza e la domanda aggiuntiva proveniente dalle attività operative.
    RISORSE UMANE TASSO_ASSENTEISMO_INOPEROSITÀ-Tasso di assenteismo e inoperosità Sì Tasso di assenteismo e inoperosità in percentuale.
    FTE_AGGIUNTIVO_DOPO_INOPEROSITÀ_ASSENTEISMO-FTE aggiuntivo in base a tasso di assenteismo e inoperosità No Domanda FTE aggiuntiva che tiene in considerazione il tempo di inoperosità e l'assenteismo e numeri FTE aggiuntivi provenienti da ingegneria industriale e attività operative.
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS] * Inoperative And Absenteeism Rate
    DOMANDA_TOTALE-Domanda FTE totale No Numeri FTE totali necessari per soddisfare la domanda prevista.
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS + Extra FTE Based on Inoperative And Absenteeism Rate]
  • Fornitura

    Questa categoria rappresenta la manodopera diretta della società e diversi fattori che possono aumentare o ridurre i relativi numeri nelle settimane a venire. Fornisce un confronto tra l'FTE concordato in pianificazione per i numeri di manodopera diretta e i numeri effettivi di manodopera diretta della società.

    Nella tabella riportata di seguito viene illustrata la struttura del modello Manodopera diretta. Il modello include la categoria Fornitura, le relative sottocategorie con i conti associati, le descrizioni e una colonna indicante se nel conto i dati devono essere inseriti manualmente. Per tutti i conti modificabili i dati devono essere inseriti manualmente dal pianificatore o dal ratificatore.

    Categoria Sottocategoria Conti Modificabile Descrizione
    FORNITURA RISORSE UMANE FTE_WFD-FTE effettivo No Numeri FTE effettivi per la versione settimanale effettiva.
    FTE_EFFETTIVO_PREVISTO_MANODOPERA_DIRETTA-FTE effettivo previsto per manodopera diretta No Previsione di numeri FTE effettivi, inclusi i tassi di abbandono.
    [Projected Actual FTE DL (from Period_xxx-1)] * [(1-0,7 * Local Attrition Rate (from Period_xxx-1) - 0,3 * Foreign Attrition Rate (From Period_xxx-1)] Calculations start from the current period
    FTE_LOCALE-FTE locale effettivo No Numero di dipendenti locali che si prevede lascino la società.
    0,7 * Projected Actual FTE DL
    TASSO_ABBANDONO_LOCALE-Tasso di abbandono locale Sì Tasso di abbandono per i dipendenti locali in percentuale.
    FTE_ESTERO-FTE effettivo estero No Numero di dipendenti esteri che si prevede lascino la società.
    0,3 * Projected Actual FTE DL
    TASSO_ABBANDONO_ESTERO-Tasso di abbandono estero Sì Tasso di abbandono per i dipendenti esteri in percentuale.
    ABBANDONO_LOCALE_ED_ESTERO-FTE aggiuntivo in base ad abbandono locale ed estero No Numeri FTE aggiuntivi che includono il tasso di abbandono locale ed estero.
    [Local Actual FTE * Local Attrition Rate] + [Foreign Actual FTE * Foreign Attrition Rate]
    ABBANDONO_NON_VOLONTARIO_EFFETTIVO-Abbandono non volontario effettivo Sì Numeri FTE che risultano dall’abbandono non volontario.
    ABBANDONO_VOLONTARIO_EFFETTIVO-Abbandono volontario effettivo Sì Numeri FTE che risultano dall’abbandono volontario.
    ABBANDONO_EFFETTIVO_TOTALE-Abbandono effettivo totale No Numeri FTE che risultano dall’abbandono volontario e non volontario.
    Involuntary Actual Attrition + Voluntary Actual Attrition
    TASSO_ABBANDONO_EFFETTIVO-Tasso di abbandono effettivo No Tasso di abbandono effettivo in percentuale.
    Total Actual Attrition / Projected Actual FTE DL
    EFFETTIVO_DOPO_ABBANDONO-FTE effettivo dopo abbandono No Numeri FTE disponibili che includono l’abbandono effettivo.
    Projected Actual FTE DL - Total Actual Attrition
    DIFFERENZA_DOMANDA_PREVISIONE-Differenza in FTE tra domanda e previsione No La differenza tra i numeri FTE disponibili dopo che è stato incluso l’abbandono effettivo e i numeri FTE totali necessari per soddisfare la domanda prevista.
    Actual FTE After Attrition - Total FTE Demand
    PIANO_ASSUNZIONI_TOTALE-FTE aggiuntivo da piano di assunzioni precedente No Numero totale di dipendenti che si prevede di assumere.
    [Additional FTE From Previous Hiring Plan (from Period_xxx-1)] + [Hiring Plan For Local FTE + Hiring Plan For Foreign FTE]
    ASSUNZIONI_LOCALE-Piano di assunzioni per FTE locale Sì Dipendenti da assumere localmente.
    ASSUNZIONI_ESTERO-Piano di assunzioni per FTE estero Sì Dipendenti da assumere all'estero.
    FTE_CON_ASSUNZIONI-FTE disponibile incluso piano di assunzioni No Numeri FTE disponibili, inclusi l’abbandono e le nuove assunzioni.
    Actual FTE After Attrition + Additional FTE From Previous Hiring Plan
    DIFFERENZA_DOMANDA_FORNITURA-Differenza in FTE tra domanda e fornitura No Differenza tra i numeri FTE disponibili, inclusi l’abbandono, le nuove assunzioni e il numero FTE totale necessario per soddisfare la domanda prevista.
    Available FTE With Included Hiring Plan - Total FTE Demand
  • MPS

    Nella tabella riportata di seguito viene illustrata la struttura del modello Manodopera diretta. Il modello include la categoria MPS, le relative sottocategorie con i conti associati, le descrizioni e una colonna indicante se nel conto i dati devono essere inseriti manualmente. Per tutti i conti modificabili i dati devono essere inseriti manualmente dal pianificatore o dal ratificatore. Il modello contiene inoltre il tipo di dati per ogni conto e, se applicabile, il metodo di calcolo utilizzato.

    Categoria Sottocategoria Conti Modificabile Descrizione
    MPS MPS FTE_APPROVATO_MANODERA_DIRETTA-FTE concordato in pianificazione manodopera diretta Sì FTE approvato in pianificazione per manodopera diretta.
    IMPATTO_ASSUNZIONI-Impatto FTE su assunzioni No Differenza tra l'FTE concordato in pianificazione e il piano di assunzioni effettivo.
    Agreed FTE Plan DL - Available FTE With Included Hiring Plan
    DIFFERENZA_FTE_MANODOPERA_DIRETTA-Differenza FTE per manodopera diretta No

    Differenza tra l'FTE concordato in pianificazione e i numeri FTE totali necessari per soddisfare la domanda di produzione prevista.

    Agreed FTE Plan DL - Total FTE Demand