Calculs de disponibilités
La disponibilité est la différence entre le nombre de postes budgétés et le nombre d'affectations de poste. Elle se calcule comme suit :
vacancy headcount = (authorized position headcount - sum of position assignment headcount)La disponibilité est calculée par Workforce Budgeting après la création d'un nouveau poste ou d'un ajustement d'un poste ou d'une affectation de poste.
L'effectif de l'affectation de poste est toujours 1.
Ces facteurs affectent les calculs de coût de disponibilité :
- Effectif de poste autorisé
- ETP : ETP de poste budgété et ETP pour chaque affectation de poste
Les calculs suivants sont exécutés :
vacancy FTE = [(authorized position headcount * position FTE) - sum of position assignment FTE]vacancy costs = vacancy FTE * default position costs per 1 FTEvacancy costs = [(authorized position headcount * position FTE) - sum of position assignment FTE] * default position costs per 1 FTELa même logique est appliquée aux postes horaires et aux affectations de postes horaires. Les heures de période de paie sont converties en ETP sur la base des heures annuelles et des périodes de paie.
Les calculs de disponibilité sont présentés dans le rapport Détail masse salariale au niveau Budget employé et sur la page Tableau de bord masse salariale.
Ces exemples illustrent le calcul des coûts de disponibilité pour différents scénarios en fonction des critères suivants :
- Effectif autorisé = 4
- ETP = 0,5
- Coûts de salaire, de paie et d'avantage par défaut pour un poste à temps complet = 10 000 USD
Exemple 1
Aucun poste n'est affecté. Autrement dit, aucun employé ne travaille aux postes vacants. Effectif disponibilité = 4.
Coûts de disponibilité : [(4*0.5–(0)]*10,000=20,000 USD
Exemple 2
Deux postes sont affectés. Deux employés travaillent à temps partiel à ces postes. Effectif disponibilité = 2.
Coûts de disponibilité : [(4*0.5)–(2*0.5)]*10,000=10,000 USD
Exemple 3
Deux postes sont affectés. Deux employés travaillent à temps complet à ces postes.
Coûts de disponibilité : [(4*0.5)–(2*1)]*10,000=0 USD
L'ETP de disponibilité est 0. C'est pourquoi les coûts de disponibilité ne sont ni calculés, ni présentés dans les rapports Workforce Budgeting.
Exemple 4
Quatre postes sont affectés. Quatre employés travaillent à temps partiel à ces postes.
Coûts de disponibilité : [(4*0.5)–(4*0.5)]*10,000=0 USD
L'ETP de disponibilité est 0. C'est pourquoi les coûts de disponibilité ne sont ni calculés, ni présentés dans les rapports Workforce Budgeting.