Plantilla de mano de obra directa

La planificación de empleados de mano de obra directa se suele realizar en una base semanal. Por lo tanto, la plantilla de mano de obra directa incluye cifras de ETC calculadas con frecuencia de planificación semanal. Las cuentas que requieren entrada manual también utilizan valores semanales.

La plantilla se divide en tres categorías. Cada una de estas categorías contiene una o más subcategorías:

  • Demanda
    Esta categoría representa cifras de ETC necesarias para cumplir la carga de trabajo prevista. Estas cifras de ETC se calculan con el método de cálculo Mano de obra directa.
    Nota

    El método de cálculo de mano de obra directa forma parte del contenido de demostración. Si quita el contenido de demostración, un usuario con la función de Administrator debe definir nuevos métodos de cálculo. A continuación, la categoría de demanda muestra los resultados de cálculo del tercer método de cálculo definido por el administrador.

    La categoría Demanda se divide en tres subcategorías. Cada subcategoría representa una fase con distintos factores que podrían aumentar los cifras finales de ETC necesarias para satisfacer la carga de trabajo.

    En esta tabla se muestra la estructura de la plantilla de mano de obra directa. Incluye la categoría Demanda, sus subcategorías con las cuentas asociadas, descripciones y si la cuenta requiere una entrada manual. Todas las cuentas editables requieren una entrada de datos manual realizada por el planificador o el aprobador. Además, la plantilla muestra el tipo de datos para cada cuenta y, si es aplicable, el método de cálculo que se utiliza.

    Categoría Subcategoría Cuentas Editable Descripción
    DEMANDA ING. INDUSTRIAL WFD_ASIGNACIÓN_CATEGORÍA-Resultado de cálculo después de asignar No Representa las cifras de ETC calculadas que se requieren para cumplir la carga de trabajo prevista.

    Se muestran los resultados calculados para el método de cálculo Mano de obra directa.
    ETC_EXTRA_ING.INDUSTRIAL-ETC extra calculado por ing. industrial Sí Cifras de ETC adicionales procedentes de ingeniería industrial.
    ETC_DESPUÉS_ING.INDUSTRIAL_EXTRA-Demanda adicional de ETC de ing. industrial No
    Demanda de ETC basada en cálculos de Workforce Planning y demanda de ETC adicional a partir de ingeniería industrial.
    Calculation results after allocation + Extra FTE Calculated By IE
    OPERACIONES ÍNDICE_INEFICACIA - Índice de ineficacia esperado Sí Índice de ineficacia esperado como porcentaje.
    ETC_CON_INEFICACIA-ETC extra basado en ineficacia No La demanda de ETC que se basa en los cálculos de Workforce Planning y la demanda de ETC extra procedente de la ingeniería industrial que tiene en cuenta la ineficacia esperada.
    ETC_EXTRA_OPERACIONES-ETC extra calculado por operaciones Sí Cifras de ETC adicionales procedentes de ingeniería industrial.
    ETC_DESPUÉS_TODAS_OPERACIONES-Demanda adicional de ETC de operaciones No La demanda de ETC basada en los cálculos de Workforce Planning y la demanda de ETC adicional a partir de la ingeniería industrial. Esta cuenta considera la ineficacia y la demanda adicional de las operaciones.
    RR. HH. ÍNDICE_ABSENTISMO_INOPERATIVIDAD-Índice de absentismo e inoperatividad Sí El índice de tiempo de inoperatividad y absentismo como un porcentaje.
    EXTRA_DESPUÉS_INOP_ABSENT-ETC extra basado en índice de inoperatividad y absentismo No La demanda adicional de ETC que tiene en cuenta el tiempo no operativo, el absentismo y las cifras de ETC adicionales de las operaciones y ingeniería industrial.
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS] * Inoperative And Absenteeism Rate
    DEMANDA_TOTAL-Demanda total de ETC No Las cifras totales de ETC que se necesitan para satisfacer la demanda esperada.
    [Additional FTE Demand From IE + Additional FTE Demand From OPS + Extra FTE Based on Inoperative And Absenteeism Rate]
  • Oferta

    Esta categoría representa la mano de obra directa de la compañía y diversos factores que podrían aumentar o disminuir sus cifras en las semanas siguientes. Proporciona una comparación entre el plan de ETC aprobado para mano de obra directa y las cifras reales de mano de obra directa de la compañía.

    En esta tabla se muestra la estructura de la plantilla de mano de obra directa. Incluye la categoría Oferta, sus subcategorías con las cuentas asociadas, descripciones y si la cuenta requiere una entrada manual. Todas las cuentas editables requieren una entrada de datos manual realizada por el planificador o el aprobador.

    Categoría Subcategoría Cuentas Editable Descripción
    OFERTA RR. HH. WFD_ETC-ETC real No Cifras de ETC reales para la versión real semanal.
    ETC_REAL_PROYECTADO_MO DIRECTA-ETC real/proyectado mano obra directa No La proyección de las cifras de ETC reales incluyendo los índices de bajas.
    [Projected Actual FTE DL (from Period_xxx-1)] * [(1-0,7 * Local Attrition Rate (from Period_xxx-1) - 0,3 * Foreign Attrition Rate (From Period_xxx-1)] Calculations start from the current period
    ETC_LOCAL-ETC real local No El número de empleados locales que se espera que dejen la compañía.
    0,7 * Projected Actual FTE DL
    ÍNDICE_BAJAS_LOCALES-Índice de bajas locales Sí El índice de bajas para empleados locales como un porcentaje.
    ETC_EXTERNO-ETC rea externo No Número de empleados externos que se esperan que dejen la compañía.
    0,3 * Projected Actual FTE DL
    ÍNDICE_BAJAS_EXTERNAS-Índice de bajas extranjeras Sí El índice de bajas de empleados externos como un porcentaje.
    BAJAS_LOCALES_EXTERNAS-ETC adicional basado en bajas locales y extranjeras No Las cifras de ETC adicionales que incluyen las bajas locales y extranjeras.
    [Local Actual FTE * Local Attrition Rate] + [Foreign Actual FTE * Foreign Attrition Rate]
    BAJAS_REALES_INVOLUNTARIAS_Bajas reales involuntarias Sí Cifras de ETC que proceden de bajas involuntarias.
    BAJAS_REALES_VOLUNTARIAS_Bajas reales voluntarias Sí Cifras de ETC que derivan de bajas voluntarias.
    TOTAL_BAJAS_REALES-Total de bajas reales No Las cifras de ETC que derivan de bajas voluntarias e involuntarias.
    Involuntary Actual Attrition + Voluntary Actual Attrition
    ÍNDICE_BAJAS_REALES-Índice de bajas reales No Tarifa de bajas reales como porcentaje.
    Total Actual Attrition / Projected Actual FTE DL
    REAL_DESPUÉS_BAJAS-ETC real después de bajas No Cifras de ETC disponibles que incluyen bajas reales.
    Projected Actual FTE DL - Total Actual Attrition
    DIFERENCIA_DEMANDA_PROYECCIÓN-Diferencia en demanda y proyección de ETC No La diferencia entre las cifras de ETC disponibles después de incluir las bajas reales y las cifras de ETC totales necesarias para satisfacer la demanda esperada.
    Actual FTE After Attrition - Total FTE Demand
    PLAN_CONTRATACIÓN-TOTAL-ETC adiciona de plan de contratación anterior No El número total de empleados que se espera contratar.
    [Additional FTE From Previous Hiring Plan (from Period_xxx-1)] + [Hiring Plan For Local FTE + Hiring Plan For Foreign FTE]
    CONTRATACIÓN_LOCAL_Plan de contratación para ETC local Sí Empleados que se van a contratar localmente.
    CONTRATACIÓN_EXTRANJERO_Plan de contratación para ETC extranjero Sí Empleados que se van a contratar fuera
    ETC_CON_ CONTRATACIÓN- ETC disponible con plan de contratación incluido No Las cifras disponibles de ETC, incluidas las bajas y las nuevas contrataciones.
    Actual FTE After Attrition + Additional FTE From Previous Hiring Plan
    DIFERENCIA_OFERTA_DEMANDA-Diferencia ETC entre oferta y demanda No La diferencia entre las cifras de ETC disponibles, incluidas las bajas, las nuevas contrataciones y el número total de ETC necesario para satisfacer la demanda esperada.
    Available FTE With Included Hiring Plan - Total FTE Demand
  • MPS

    En esta tabla se muestra la estructura de la plantilla de mano de obra directa. Incluye la categoría MPS, sus subcategorías con sus cuentas asociadas, descripciones y si la cuenta requiere una entrada manual. Todas las cuentas editables requieren una entrada de datos manual realizada por el planificador o el aprobador. Además, la plantilla muestra el tipo de datos para cada cuenta y, si es aplicable, el método de cálculo que se utiliza.

    Categoría Subcategoría Cuentas Editable Descripción
    MPS MPS ETC_APROBADO_MO DIRECTA-Plan ETC acordado mano obra directo Sí El plan de ETC aprobado para mano de obra directa.
    IMPACTO_CONTRATACIÓN-Impacto ETC en contratación No La diferencia entre el plan de ETC aprobado y el plan de contratación real.
    Agreed FTE Plan DL - Available FTE With Included Hiring Plan
    DIFERENCIA_ETC_MO IRECTA-Diferencia ETC mano de obra directa No

    La diferencia entre el plan de ETC acordado y las cifras de ETC totales necesarias para cumplir la demanda de producción esperada.

    Agreed FTE Plan DL - Total FTE Demand