Verwaltungsvorlage

Die Planung für Verwaltungsmitarbeiter erfolgt in der Regel auf monatlicher Basis. Daher enthält die Verwaltungsvorlage die berechneten FTE-Werte mit monatlichem Planungsintervall. Konten, die manuelle Eingaben erfordern, verwenden auch monatliche Werte.

Die folgende Vorlage ist in folgende Unterkategorien unterteilt:

  • Bedarf
    Diese Unterkategorie stellt das Personal dar, das erforderlich ist, um die prognostizierte Auslastung zu erreichen. Die Berechnungsmethode Bottom-up wird verwendet.
    Hinweis

    Die Berechnungsmethode Bottom-up ist Teil des Demo-Inhalts. Wenn Sie den Demo-Inhalt entfernen, muss ein Benutzer mit der Rolle Administrator neue Berechnungsmethoden definieren. Anschließend zeigt die Unterkategorie Bedarf die Berechnungsergebnisse der ersten Berechnungsmethode an, die vom Administrator definiert wurde.

  • Angebot

    Diese Unterkategorie steht für die Verwaltung in der Gesellschaft und für Faktoren, die die Zahlen der Verwaltung in den kommenden Monaten beeinflussen könnten.

  • Benchmark
    Diese Unterkategorie stellt die FTE-Werte dar, die von Workforce Planning berechnet werden und erforderlich sind, um die geschätzte Auslastung zu erreichen. Die Berechnungsmethode Benchmark wird verwendet.
    Hinweis

    Die Benchmark-Berechnungsmethode ist Teil des Demo-Inhalts. Wenn Sie den Demo-Inhalt entfernen, muss ein Benutzer mit der Rolle Administrator neue Berechnungsmethoden definieren. Anschließend zeigt die Unterkategorie Benchmark die Berechnungsergebnisse der zweiten Berechnungsmethode an, die vom Administrator definiert wurde.

  • Plan

    Diese Unterkategorie stellt den genehmigten FTE-Plan für die Verwaltung dar. Sie bietet einen Vergleich zwischen dem genehmigten FTE-Plan und den tatsächlichen Verwaltungszahlen der Gesellschaft.

Unterschiedliche Berechnungsmethoden ermöglichen unterschiedliche Konfigurationen und können daher unterschiedliche Berechnungsergebnisse bereitstellen.

Die folgende Tabelle zeigt die Struktur der Verwaltungsvorlage. Sie enthält die Kategorie Verwaltung, ihre Unterkategorien mit den zugehörigen Konten, Beschreibungen und gibt an, ob das Konto änderbar ist. Alle änderbaren Konten erfordern eine manuelle Dateneingabe durch den Planer oder den Genehmiger. Außerdem sind in der Vorlage die Art von Daten für jedes Konto und ggf. die verwendete Berechnungsmethode aufgeführt.

Kategorie Unterkategorie Konten Änderbar Beschreibung
Verwaltung BEDARF WFD_SUMME_ZUORDNUNG-Berechnungsergebnisse nach Zuordnung Nein

Dieses Konto enthält berechnete FTE-Ergebnisse, die die FTE-Werte darstellen, die erforderlich sind, um die geschätzte Auslastung zu erreichen.

Die Berechnungsmethode Bottom-up-Planung wird für Berechnungen verwendet.

ANGEBOT WFD_FTE-Ist-Wert FTE Nein Dieses Konto stellt die FTE-Ist-Werte für die Ist-Monatsversion dar.
PROGNOSTIZIERTER_IST-WERT_FTE_VERWALTUNG-Prognostizierter Ist-Wert FTE Verwaltung Nein Dieses Konto stellt die Projektion der FTE-Ist-Werte dar. Es spiegelt zusätzliche Einstellungen, Vertretungen und Beendigungen wider.
[Actual FTE (Previous Period)] + [Additional Hirings + Replacements - Terminations] Calculations start from the current period
BEENDIGUNGEN-Beendigungen Ja Dieses Konto stellt Beendigungen dar.
VERTRETUNGEN-Vertretungen Ja Dieses Konto stellt Vertretungen für Angestellte dar, die die Gesellschaft verlassen haben.
ZUSÄTZLICHE_EINSTELLUNGEN-Zusätzliche Einstellungen Ja Dieses Konto stellt die zusätzliche Einstellung von neuen Angestellten dar.
URLAUBSQUOTE-Urlaubsquote Ja Dieses Konto stellt die Urlaubsquote als Prozentsatz dar.
BENCHMARK WFD_SUMME_ZUORDNUNG-Berechnungsergebnisse nach Zuordnung Nein Dieses Konto enthält berechnete FTE-Ergebnisse, die die FTE-Werte darstellen, die erforderlich sind, um die geschätzte Auslastung zu erreichen. Die Benchmark-Berechnungsmethode wird für die Berechnungen verwendet.
PLAN GENEHMIGTER_FTE_VERWALTUNG-Vereinbarter FTE-Plan Verwaltung Ja Dieses Konto stellt genehmigte FTE-Werte für die Gesellschaft dar.
FTE-DISKREPANZ_VERWALTUNG-FTE-Diskrepanz Verwaltung Nein Dieses Konto stellt die Diskrepanz zwischen genehmigten FTE-Werten für die Verwaltung und die prognostizierten FTE-Ist-Werte dar.
Agreed FTE Plan IDL - Projected Actual FTE IDL