Verwaltungsvorlage
Die Planung für Verwaltungsmitarbeiter erfolgt in der Regel auf monatlicher Basis. Daher enthält die Verwaltungsvorlage die berechneten FTE-Werte mit monatlichem Planungsintervall. Konten, die manuelle Eingaben erfordern, verwenden auch monatliche Werte.
Die folgende Vorlage ist in folgende Unterkategorien unterteilt:
- BedarfDiese Unterkategorie stellt das Personal dar, das erforderlich ist, um die prognostizierte Auslastung zu erreichen. Die Berechnungsmethode Bottom-up wird verwendet.Hinweis
Die Berechnungsmethode Bottom-up ist Teil des Demo-Inhalts. Wenn Sie den Demo-Inhalt entfernen, muss ein Benutzer mit der Rolle Administrator neue Berechnungsmethoden definieren. Anschließend zeigt die Unterkategorie Bedarf die Berechnungsergebnisse der ersten Berechnungsmethode an, die vom Administrator definiert wurde.
- Angebot
Diese Unterkategorie steht für die Verwaltung in der Gesellschaft und für Faktoren, die die Zahlen der Verwaltung in den kommenden Monaten beeinflussen könnten.
- BenchmarkDiese Unterkategorie stellt die FTE-Werte dar, die von Workforce Planning berechnet werden und erforderlich sind, um die geschätzte Auslastung zu erreichen. Die Berechnungsmethode Benchmark wird verwendet.Hinweis
Die Benchmark-Berechnungsmethode ist Teil des Demo-Inhalts. Wenn Sie den Demo-Inhalt entfernen, muss ein Benutzer mit der Rolle Administrator neue Berechnungsmethoden definieren. Anschließend zeigt die Unterkategorie Benchmark die Berechnungsergebnisse der zweiten Berechnungsmethode an, die vom Administrator definiert wurde.
- Plan
Diese Unterkategorie stellt den genehmigten FTE-Plan für die Verwaltung dar. Sie bietet einen Vergleich zwischen dem genehmigten FTE-Plan und den tatsächlichen Verwaltungszahlen der Gesellschaft.
Unterschiedliche Berechnungsmethoden ermöglichen unterschiedliche Konfigurationen und können daher unterschiedliche Berechnungsergebnisse bereitstellen.
Die folgende Tabelle zeigt die Struktur der Verwaltungsvorlage. Sie enthält die Kategorie Verwaltung, ihre Unterkategorien mit den zugehörigen Konten, Beschreibungen und gibt an, ob das Konto änderbar ist. Alle änderbaren Konten erfordern eine manuelle Dateneingabe durch den Planer oder den Genehmiger. Außerdem sind in der Vorlage die Art von Daten für jedes Konto und ggf. die verwendete Berechnungsmethode aufgeführt.
Kategorie | Unterkategorie | Konten | Änderbar | Beschreibung |
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Verwaltung | BEDARF | WFD_SUMME_ZUORDNUNG-Berechnungsergebnisse nach Zuordnung |
Nein |
Dieses Konto enthält berechnete FTE-Ergebnisse, die die FTE-Werte darstellen, die erforderlich sind, um die geschätzte Auslastung zu erreichen. Die Berechnungsmethode Bottom-up-Planung wird für Berechnungen verwendet. |
ANGEBOT | WFD_FTE-Ist-Wert FTE |
Nein | Dieses Konto stellt die FTE-Ist-Werte für die Ist-Monatsversion dar. | |
PROGNOSTIZIERTER_IST-WERT_FTE_VERWALTUNG-Prognostizierter Ist-Wert FTE Verwaltung
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Nein | Dieses Konto stellt die Projektion der FTE-Ist-Werte dar. Es spiegelt zusätzliche Einstellungen, Vertretungen und Beendigungen wider.
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BEENDIGUNGEN-Beendigungen |
Ja | Dieses Konto stellt Beendigungen dar. | ||
VERTRETUNGEN-Vertretungen |
Ja | Dieses Konto stellt Vertretungen für Angestellte dar, die die Gesellschaft verlassen haben. | ||
ZUSÄTZLICHE_EINSTELLUNGEN-Zusätzliche Einstellungen |
Ja | Dieses Konto stellt die zusätzliche Einstellung von neuen Angestellten dar. | ||
URLAUBSQUOTE-Urlaubsquote |
Ja | Dieses Konto stellt die Urlaubsquote als Prozentsatz dar. | ||
BENCHMARK |
WFD_SUMME_ZUORDNUNG-Berechnungsergebnisse nach Zuordnung |
Nein | Dieses Konto enthält berechnete FTE-Ergebnisse, die die FTE-Werte darstellen, die erforderlich sind, um die geschätzte Auslastung zu erreichen. Die Benchmark-Berechnungsmethode wird für die Berechnungen verwendet. | |
PLAN | GENEHMIGTER_FTE_VERWALTUNG-Vereinbarter FTE-Plan Verwaltung |
Ja | Dieses Konto stellt genehmigte FTE-Werte für die Gesellschaft dar. | |
FTE-DISKREPANZ_VERWALTUNG-FTE-Diskrepanz Verwaltung |
Nein | Dieses Konto stellt die Diskrepanz zwischen genehmigten FTE-Werten für die Verwaltung und die prognostizierten FTE-Ist-Werte dar.
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