Beregnede resultater – automatisk tildeling
Du kan bruge siden Tildelingsrapport til at udføre arbejdskraftkonfiguration på et konsolideret element. Flere eksempler forklarer, hvordan tildelingskonfigurationen og den driverindstilling, der blev valgt, bestemmer splashing af de tildelte værdier i tildelingsrapporten. Du kan se, at de beregnede resultater tildeles proportionalt i forhold til de faktiske antal fuldtidsansatte. Beregningsresultaterne på basiselementer kan angives, selvom kun konfigurationen på højt niveau blev udført på et konsolideret element.
Datatildelingsproces
Du kan bruge siden Tildelingsrapport til at beregne fuldtidsansatte for konfigurationssættet, versionen samt den beregningsmetode, der blev valgt i tildelingskonteksten. Beregningerne udføres for de planlægningsdimensioner, der er defineret for den valgte beregningsmetode.
Dette er trinnene for datatildelingsprocessen:
- Vælg tildelingskonteksten for beregningerne.
- Tilføj drivere og for hver dimension, og vælg den driverindstilling, der skal bruges i beregningerne.
- Definer faktorværdier og drivervægte for de tildelte drivere.
Beregninger udføres for de gemte konfigurationer. Når tildelingskonfigurationen er blevet gemt, udføres tildeling af beregningsresultater.
Automatisk tildeling
Dit valg af driverindstilling i tildelingsrapporten bestemmer, om splashing bruges til at tildele data.
Hvis du bruger indstillingen Detaljeelement for en valgt dimension, udføres beregninger i rapporten tildelingsrapporten. Der udføres dog ingen tildeling på tværs af den valgte dimension.
Hvis du vælger indstillingen Detalje, Overordnet element, Aggregerede overordnede data eller Total for den valgte dimension, tildeles dataene på tværs af den pågældende dimension. Tildelingen udføres proportionalt i forhold til de aktuelle fuldtidsansatte på tværs af planlægningsdimensionerne.
De beregnede resultater, der vises i Tildelingsrapporten, stammer fra tildelingskonfigurationen, men de beregnede værdier omfatter ikke tildeling. Du kan se beregningsresultaterne efter tildeling, når du vælger den tilsvarende konto i Versionssammenligningsrapport eller Sammenligningsdiagram for arbejdskraft.
Disse eksempler viser, hvordan dataene tildeles, og hvordan splashing bruges til beregninger.
Eksempel 1: Tildeling på tværs af organisationsdimensionen
I dette eksempel vises resultaterne af tildelingskonfigurationen og tildeling af disse resultater på tværs af organisationsdimensionen. Tildelingskonfigurationen oprettes for elementet Alle organisationer. De resulterende antal fuldtidsansatte, der blev beregnet, er 70. Den sidste kolonne viser, hvordan denne værdi for fuldtidsansatte fordeles på tværs af organisationerne. De tildelte værdier beregnes proportionalt i forhold til det aktuelle antal fuldtidsansatte. Det samlede antal dedikerede aktuelle fuldtidsansatte er 20. Linje 501 indeholder den dedikerede aktuelle værdi for fuldtidsansatte på 3. Denne værdi svarer til 15 % af den samlede værdi for fuldtidsansatte. Hvis du multiplicerer tildelingsresultatet med 15 %, repræsenterer den resulterende værdi på 10,5 den beregnede værdi for fuldtidsansatte, som er tildelt i Linje 501.
I denne tabel vises tildelingsresultaterne før og efter tildeling. Der vises både dedikerede og aggregerede resultater efter allokering. Splashing på tværs af organisationer udføres proportionalt i forhold til kolonnen Aktuelle fuldtidsansatte som %. (C) efter et elementnavn angiver, at der er tale om et konsolideret element.
| Organisation | Dedikerede aktuelle fuldtidsansatte | Aktuelle fuldtidsansatte som % | Tildelingsresultater | Beregnede resultater efter tildeling – dedikerede fuldtidsansatte | Beregnede resultater efter tildeling – aggregerede fuldtidsansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle organisationer (C) | 1 | 5 | 70 | 3,5 | 70 |
| Materiale (C) | 5 | 25 | 17,5 | 52,5 | |
| Køb | 10 | 50 | 35 | 35 | |
| Produktion (C) | 1 | 5 | 3,5 | 14 | |
| Linje 501 | 3 | 15 | 10,5 | 10,5 | |
| 100 | 70 | 70 |
Hvis indstillingen Detaljeelement er valgt for tildelingskonfigurationen, er tildelingsresultaterne og de beregnede resultater efter tildeling – dedikerede antal fuldtidsansatte – identiske. Indstillingen Detaljeelement bruges til at udarbejde prognoser for dedikerede medarbejdere, og derfor udføres der ikke nogen tildeling til underordnede elementer. Værdien på 70 ville blive tildelt til Alle organisationer. Denne værdi ville være identisk med det beregnede antal fuldtidsansatte fra tildelingskonfigurationen og resultaterne for dedikerede fuldtidsansatte efter tildeling.
Eksempel 2: Tildeling på tværs af organisationsdimensionen
Tildelingskonfigurationen oprettes for de konsoliderede materiale- og produktionselementer. Splashing for de beregnede resultater for fuldtidsansatte udføres på tværs af organisationsdimensionen og er proportional i forhold til de aktuelle fuldtidsansatte.
Der oprettes en konfiguration til materialeelementet. Værdien 50 tildeles mellem materiale- og købsorganisationerne. En værdi på 16,67, hvilket er 33,3 % af 50, tildeles til materialeorganisationen. De resterende 66,67 %, der svarer til værdien 33,33, tildeles til købsorganisationen.
Der oprettes en anden konfiguration til produktionsorganisationen. Værdien 40 beregnes til Produktion. Dette beløb fordeles mellem produktionsorganisationen og Linje 501 proportionalt i forhold til deres aktuelle antal fuldtidsansatte. Værdien 10, som er 25 % af 40, tildeles til Produktion. Værdien 30, som repræsenterer 75 % af den samlede værdi på 40, tildeles til Linje 501.
I denne tabel vises tildelingsresultaterne før og efter tildeling. Splashing på tværs af organisationer udføres proportionalt i forhold til kolonnen Aktuelle fuldtidsansatte som %. (C) efter et elementnavn angiver, at der er tale om et konsolideret element.
| Organisation | Dedikerede aktuelle fuldtidsansatte | Aktuelle fuldtidsansatte som % | Tildelingsresultater | Beregnede resultater efter tildeling – dedikerede fuldtidsansatte | Beregnede resultater efter tildeling – aggregerede fuldtidsansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle organisationer (C) | 1 | ||||
| Materiale (C) | 5 | 33,33 | 50 | 16,67 | 50 |
| Køb | 10 | 66,67 | 33,33 | 33,33 | |
| Produktion (C) | 1 | 25 | 40 | 10 | 40 |
| Linje 501 | 3 | 75 | 30 | 30 |
Hvis indstillingen Detaljeelement er valgt for tildelingskonfigurationen, foretages der ingen tildeling. Kolonnen Tildelingsresultater repræsenterer de værdier, der er tildelt til valgte elementer. Værdien 50 ville blive tildelt direkte til Materiale, og 40 ville blive tildelt til Produktion.
Eksempel 3: Tildeling på tværs af jobdimensionen
I dette eksempel vises resultaterne af tildelingskonfiguration og tildelingen af disse resultater på tværs af job. Tildelingskonfigurationen oprettes for disse elementer:
- Linje 501-elementet fra organisationsdimensionen
- Job i alt-elementet fra jobdimensionen
Linje 501-elementet er et basiselement, og tildelingen udføres derfor kun på tværs af jobdimensionerne og ikke på tværs af organisationsdimensionen.
Det resulterende antal fuldtidsansatte, der blev beregnet, er 40, hvilket angives i kolonnen Tildelingsresultater. Den sidste kolonne viser, hvordan denne værdi for fuldtidsansatte fordeles på tværs af job. De tildelte værdier beregnes proportionalt i forhold til det aktuelle antal fuldtidsansatte. Det samlede antal dedikerede aktuelle fuldtidsansatte er 61.
For Administration er værdien for dedikerede aktuelle fuldtidsansatte 1. Denne værdi svarer til 1,64 % af den samlede værdi for fuldtidsansatte. Hvis du multiplicerer tildelingsresultatet (40) med 1,64 %, repræsenterer den resulterende værdi på 0,66 det beregnede resultat for fuldtidsansatte, som er tildelt til Administration.
For Drift er værdien for dedikerede aktuelle fuldtidsansatte 10. Det svarer til 16,39 % af den samlede værdi for fuldtidsansatte. En andel på 16,39 % af tildelingsresultatet (40) svarer til 6,56, og denne værdi er tildelt til Drift. Det aggregerede antal fuldtidsansatte for konsoliderede administrationselementer er 7,22. Det er summen af det beløb, der er dedikeret til Drift (6,56), og det beløb, der er dedikeret til Administration (0,66).
For elementet Produktionsarbejder er værdien for dedikerede aktuelle fuldtidsansatte 50. Det svarer til 81,97 % af den samlede værdi for fuldtidsansatte. En tilsvarende andel af tildelingsresultatet (40) svarer til 32,79, og denne værdi tildeles til elementet Produktionsarbejder.
I denne tabel vises tildelingsresultaterne før og efter tildeling. Splashing på tværs af job udføres proportionalt i forhold til kolonnen Aktuelle fuldtidsansatte som %. (C) efter et elementnavn angiver, at der er tale om et konsolideret element.
| Organisation | Dedikerede aktuelle fuldtidsansatte | Aktuelle fuldtidsansatte som % | Tildelingsresultater | Beregnede resultater efter tildeling – dedikerede fuldtidsansatte | Beregnede resultater efter tildeling – aggregerede fuldtidsansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| Job i alt (C) | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Administration (C) | 1 | 1,64 | 0,66 | 7,22 | |
| Drift | 10 | 16,39 | 6,56 | 6,56 | |
| Produktion (C) | 0 | 0 | 0 | 32,79 | |
| Produktionsarbejder | 50 | 81,97 | 32,79 | 32,79 | |
| 100 |
Hvis indstillingen Detaljeelement er valgt for tildelingskonfigurationen, ville resultaterne før og efter tildelingen være identiske. Det vil sige, at værdierne ville være de samme for Tildelingsresultater og Beregnede resultater efter tildeling – dedikerede fuldtidsansatte. Indstillingen Detaljeelement bruges til at udarbejde prognoser for dedikerede medarbejdere, og derfor udføres der ikke nogen tildeling til underordnede elementer. Værdien på 40 ville blive tildelt til Linje 501 og Job i alt. Denne værdi ville være identisk med det beregnede antal fuldtidsansatte fra tildelingskonfigurationen og resultaterne for dedikerede fuldtidsansatte efter tildeling.
Eksempel 4: Tildeling på tværs af organisations- og jobdimensionerne
I dette eksempel vises resultaterne af tildelingskonfiguration og tildelingen af disse resultater på tværs af job og organisationer. Tildelingskonfigurationen oprettes for disse elementer:
- Alle organisationselementer fra organisationsdimensionen
- Job i alt-elementet fra jobdimensionen
Alle Organisation- og Job i alt-elementer er konsoliderede elementer, hvorfor tildelingen udføres på tværs af begge dimensioner.
Denne tabel viser de beregnede antal fuldtidsansatte fra tildelingskonfigurationen samt resultaterne for dedikerede fuldtidsansatte efter tildeling. Splashing på tværs af job udføres proportionalt i forhold til kolonnen Aktuelle fuldtidsansatte som %. (C) efter et elementnavn angiver, at der er tale om et konsolideret element.
| Organisation | Job | Dedikerede aktuelle fuldtidsansatte | Aktuelle fuldtidsansatte som % | Tildelingsresultater | Beregnede resultater efter tildeling – dedikerede fuldtidsansatte | Beregnede resultater efter tildeling – aggregerede fuldtidsansatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle organisationer (C) | Job i alt (C) | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Materiale (C) | Job i alt (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,46 |
| Materiale (C) | Økonomiteam (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regnskabspersonale I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kreditanalytiker | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Logistikteam (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordrebehandlere | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fragtagenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledelsesteam (C) | 0 | 0 | 0 | 10,46 | ||
| Administrerende direktør og driftschef | 5 | 2,90 | 5,81 | 5,81 | ||
| Indkøbschefer | 4 | 2,33 | 4,65 | 4,65 | ||
| Indkøb (C) | Job i alt (C) | 0 | 0 | 0 | 189,54 | |
| Økonomiteam (C) | 0 | 0 | 0 | 127,91 | ||
| Regnskabspersonale I | 50 | 29,07 | 58,14 | 58,14 | ||
| Kreditanalytiker | 60 | 34,88 | 69,77 | 69,77 | ||
| Logistikteam (C) | 0 | 0 | 0 | 58,14 | ||
| Ordrebehandlere | 30 | 17,44 | 34,88 | 34,88 | ||
| Fragtagenter | 20 | 11,63 | 23,26 | 23,26 | ||
| Ledelsesteam (C) | 0 | 0 | 0 | 3,49 | ||
| Administrerende direktør og driftschef | 1 | 0,58 | 1,16 | 1,16 | ||
| Indkøbschefer | 2 | 1,16 | 2,33 | 2,33 |
Hvis organisationselementet ikke er et basiselement, sker tildelingen på tværs af både organisations- og jobdimensioner. Hvis der vælges en beregningsmetode med tre dimensioner for tildelingskonfigurationen, foretages tildelingen med tre dimensioner. Tildelingen er baseret på den beregnede Aktuelle fuldtidsansatte som %-kolonne. Aktuelle fuldtidsansatte som % anvendes derefter til at fordele den tildelte værdi på tværs af dimensionerne proportionalt i forhold til dedikerede aktuelle fuldtidsansatte.