Administration af elimineringer

Definition af elimineringer

  1. Vælg Moduler > Konsolidering > Processer.
  2. Klik på fanen Gældsforpligtelser eller fanen Udgifter/omsætning, afhængigt af hvilken type eliminering der skal administreres.
  3. Udfør en af følgende handlinger:
    Indstilling Beskrivelse
    Klik på plusikonet (+) Viser dialogboksen Tilføj eliminering.
    Vælg en eliminering, og klik på ikonet Rediger Viser dialogboksen Rediger eliminering
  4. Angiv følgende oplysninger:
    Id
    Angiv et id til elimineringen.
    Navn
    Angiv et navn til elimineringen.
    Du kan også klikke på ikonet Oversæt navn og angive oversættelser til navnet på et eller flere sprog.
    Grænse
    Angiv den grænse, hvorfra elimineringen gælder.
  5. Klik på opslagsikonerne for at vælge værdier for følgende elementer:
    • Valutaomregningsdifferencer - konto
    • Detalje for valutaomregningsdifferencer
    • Konto for andre differencer
    • Detalje for andre differencer
    • Kontosæt
    • Modkontosæt
    For kontosæt og modkontosæt kan du vælge flere værdier.
  6. Klik på + Tilføj for at gemme elimineringen.
    Du kan gemme en eliminering, når du har angivet dens id, navn og grænse. En eliminering markeres som konfigureret, når der er angivet koncernkonti for alle elementer, der kræver disse. Bilagsdetaljer er valgfrie for de elementer, der understøtter dem.