合并开票

使用此活动可打印并过帐按交货单生成的发货的合并发票和发票。

也可使用该活动重新打印发票并导出发票数据以供外部系统使用。对于在“国家/地区”表单上选择了“需要导出文档”的客户，“导出文档”数据就是输出内容。

该活动打印并过帐发货物料的发票，这些物料为：

• 在“合并发票生成”表单或“合并发票工作台”中处理为合并开票
• 在“合并开票”表单指定的发货范围之内
• 在合并发票表（即，与发货物料相关的信息自创建该物料的发票记录后未被更改）中没有“标注为已修改”。

合并发票的货币是创建发票记录的货币。

在打印并过帐发票后，该活动删除未决合并发票记录。任何标注为已修改的发票记录仍保留在未决合并发票表中。在完成打印和过帐处理后，在一条消息中显示这些无效记录的数量。在再次尝试打印或过帐这些记录前，使用“合并发票作业台”表单来检查记录并进行更正。

按照选定的开始和截止发票号以及开始和截止日期，“重打印选项”组框使您能够从发票历史中重新打印合并发票。重打印操作使用当前显示选项，而不使用初始打印发票时指定的选项。

注意下以下发票格式：

• 如果贵公司使用 预打印和预计数表单，则每张发票中允许的最大行数是在“应收帐款参数”表单中定义的。发票表头相同但发票号不同。
• 同时，在脚注中打印文字合计金额。
• “合并发票”打印在发票的表头部分。
• 表头文本打印仅支持“付款方”文本和“标准”文本。
• 对于将“交货单发票”字段设为“按采购单单一”的客户，客户的采购单号打印在交货单的发票表头部分。
• 订单、信用证、客户采购单和收货人地址打印在发票的正文部分。
• 如果订单的条款码为空白，则将生成发票的到期日期设置为发票日期。
• 客户订单物料的发货日期不打印在发票的正文部分。

总括行/下达和常规订单行的物料说明按如下途径获得：

对于总括行/下达：

• 从相关多语言物料记录中获得（如果存在）。
• 如果不存在相关多语言物料记录，则从总括行备注的第一行获得。
• 如果不存在总括行备注，则从物料记录获得。

对于常规订单行：

• 从相关多语言物料记录中获得（如果存在）。
• 如果不存在相关多语言物料记录，则从订单行备注的第一行获得。
• 如果不存在订单行备注，则从物料记录获得。

对于汇总发票行，不打印常规订单行备注、总括下达备注和任何相关总括行备注。

对于交货单，交货单表头打印在行明细区域内的第一行上方。表头包括交货单号、发货日期和收货人地址。