合并发票生成

使用该表单为具有以下特征的发货客户订单物料生成发票记录：

• 标注为合并开票或
• 按交货单发货
• 在经过领料、包装和发货工能后，使用“发货确认”表单发货。

在一次操作中该表单可为常规客户订单和交货单同时生成合并发票。注意，交货单必须使用“合并发票”活动开票。

生成记录后，可在“合并发票作业台”表单上复核并编辑这些记录，然后使用“合并发票”活动打印并过帐发票。合并发票以构成发票的订单所使用的货币为单位。所有订单必须具有相同的货币。

可以按以下标准选择客户订单物料：

• 客户号
• 开票频率，例如每周或每月
• 物料是否属于常规客户订单或交货单
• 客户订单号（如果正在处理客户订单）
• 交货单号（如果正在处理交货单）
• 客户采购单号（如果正在处理交货单）
• 发货日期

该操作可删除未过帐的合并发票记录。该功能在更新（重新生成）未决的发票记录时非常有用。有关详细信息，请参见“更新和删除合并发票记录”。

在生成处理过程中，该活动检查已发货客户订单物料，并选择标注为合并开票或链接到交货单号的物料。发货物料的数量必须大于开票数量减去退回数量得到的值。根据在表单上指定的标准筛选选定的物料。然后该活动为筛选出的物料生成合并发票记录。

该活动忽略累计帐单处理。使用“合并开票”活动打印发票时，将根据客户订单物料开出的累计帐单考虑在内。与常规开票过程一样，累计帐单处理显示在合并发票上。

同样，虽然打印发票时处理金额，但是该活动忽略预付金额。