Proceso de nómina

Use este formulario para procesar la nómina.

Una vez introducida toda la información en los campos de este formulario, guárdela y haga clic en Calcular nómina para procesar la nómina.

Nota:  Debe seleccionar Guardar en el menú Acciones antes de calcular la nómina. Si no se guardan los datos en primer lugar, puede que el cálculo de la nómina no sea exacto.

Antes de ejecutar el Procesamiento de nómina, deberá configurar los parámetros en el formulario Parámetros de nómina.

Debe asignar a los usuarios el grupo Empleado - Por hora o el grupo Empleado - Asalariado para poder utilizar todas las características de este formulario.

Nota:  Utilice la ficha Pagos del formulario Procesamiento de nómina para realizar las siguientes funciones:
  • Genere las transacciones de nóminas a partir de las Transacciones de trabajos registradas y de los registros que se han introducido en el formulario Horas de nóminas.
  • Actualice y añada las transacciones de nóminas mediante el formulario Horas de registro de nóminas para período pago.
  • Calcule impuestos, retenciones, deducciones, sueldo neto e importes de Medicare para cada transacción de nómina en función de los formularios Empleados y Parámetros de nómina.
  • Distribuya manualmente la nómina a varias cuentas de salarios.
  • Imprima los cheques y el registro de los mismos.
  • Registre las transacciones de nóminas en el formulario Empleados, en la contabilidad general y en las Transacciones de nóminas registradas.

Utilice la ficha Impuestos del formulario Procesamiento de nómina para consultar los salarios y las distribuciones calculados para las transacciones de nóminas. Si las transacciones se generan y se ejecuta la opción Calcular nómina, podrá consultar las distribuciones calculadas en este formulario antes de que se registren. Sin embargo, no podrá actualizar las transacciones generadas.

Utilice la ficha D y G del formulario Procesamiento de nómina para mantener las deducciones y ganancias tanto permanentes como temporales.

En la ficha D y G, bajo el encabezado Códigos D/G permanentes, podrá encontrar campos donde introducir hasta 15 códigos de deducciones/ganancias permanentes e importes de monedas locales para deducir o percibir en este período de pago. Estos campos no se pueden actualizar para las transacciones estándar y de vacaciones. Para las transacciones estándar y de vacaciones, los valores de deducciones y ganancias permanentes se obtienen del formulario Empleados cuando se calcula la nómina.

En la ficha D y G, bajo el encabezado Códigos D/G temporales, podrá encontrar campos donde introducir hasta tres códigos de deducciones/ganancias temporales e importes de monedas locales para deducir o percibir en este período de pago.

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