Reg previo
Muestra el número de registro previo de la transacción seleccionada.
En los formularios Eliminar registros previos de comprobantes e Informe de registros previos de comprobantes, seleccione los números iniciales y finales de los registros previos que desea incluir en el informe o utilidad.
En los formularios Comprobantes y ajustes de CP y Generar transacciones de CP, este campo se activa para un tipo de transacción de Comprobante y se desactiva para un tipo de transacción de Ajuste. La lista de selección contiene los números de registro previo de comprobantes del proveedor actual que se han registrado en el formulario Registro previo de comprobantes. Solo se incluyen aquellos Registros previos de comprobantes que tienen la misma moneda que la OC para los que se va a generar un comprobante. Cuando introduce un número válido en el formulario Generar transacciones de CP, los siguientes campos toman los valores del registro previo de comprobantes:
- Material
- Fecha fin
- Coste art
- Impuesto de ventas 1
- Imp vtas 2
- Total (Material + Flete + Cargos misceláneos + Impuesto 1 + Impuesto 2)
- Factura de proveedor (en la ficha General)
- Fecha de factura (en la ficha General)
Cualquier distribución de impuestos pendientes mostrados en la ficha Impuestos, se eliminan y se reemplazan con distribuciones de impuestos desde el registro previo de comprobantes. Los siguientes campos en la ficha Impuestos toman los valores asociados con el registro previo de comprobantes:
- OC
- Fecha emb prg
- Código impositivo [Etiqueta código impositivo (1)]
- Exento de código impositivo [Etiqueta de artículo de código impositivo (1)]
- Base imp
- Importe de impuesto (Total distribución)