Parámetros compras
Utilice este formulario para introducir valores predeterminados para utilizarlos en las compras. En este formulario, puede:
- Especificar prefijos predeterminados para los números de órdenes de compra.
- Activar la autorización de comprobantes y configurar los factores de tolerancia de comprobantes
- Configuración de los factores de tolerancia de OC
- Introducir texto para añadir a las Órdenes de compra
- Indicar si desea que las Solicitudes de orden de compra sean las predeterminadas para los tipos de referencia de Orden de cliente, Orden de transferencia, LDM o Trabajo para los artículos de compra.
- Definir cuentas estándar para comprobantes por pagar, impuestos, flete, flete local, corretaje y seguro. Para garantizar una contabilidad correcta para las transacciones de costes de importación, cada cuenta por pagar debe tener un número de cuenta exclusivo.
Nota: La actividad El campo Registrar en diario debe estar seleccionado en el formulario Parámetros generales para que se puedan actualizar los campos de las cuentas.