Provs

Utilice este formulario para mantener un registro para cada proveedor con el que su compañía realiza negocios. Después de introducir un registro de proveedor, el sistema realiza tareas de mantenimiento y actualiza los campos Compras YTD, Compras del último año, Descuentos YTD y Descuentos del último año. Cuentas por pagar, Control de inventario y Compras hacen referencia al archivo Proveedores.

Si un proveedor se encuentra en retención de crédito, se muestra una marca de verificación en la parte superior del formulario. Si el proveedor no tiene una retención de crédito, se muestra un indicador de problemas.

Use la ficha Enviar a para seleccionar un proveedor distinto y realizar los pagos correspondientes si su proveedor tiene un embalaje distinto y remitir a sitios.

Utilice la ficha Contactos para introducir y mostrar la información de los contactos del proveedor. Si el proveedor tiene propiedad minoritaria, seleccione la casilla de verificación Propiedad minoritaria y especifique los campos relacionados en la cuadrícula.

Utilice la ficha Impuestos para configurar los impuestos del proveedor.

Algunos campos de la ficha Impuestos son para uso de la Unión Europea (UE).

Utilice la ficha Retención de pago para ver información sobre el historial de pagos y poner a un proveedor en retención de pago.

Utilice la ficha Historia de pagos para mantener un registro de historial de pago para cada proveedor con el que trabaja la compañía. Después de introducir un pago, el sistema actualiza automáticamente los campos Compras YTD, Compras del último año, Descuentos YTD y Descuentos el último año. Cuentas por pagar, Control de inventario y Compras hacen todos referencia a este archivo de historial de pago. El sistema siempre almacena los valores YTD en moneda local.

Utilice la ficha Portal para dar a los proveedores la posibilidad de firmar órdenes planificadas (PLN) y convertirlas en órdenes de compra o solicitudes de orden de compra de CloudSuite Industrial mediante la página Órdenes planificadas del portal del proveedor.

La ficha Entrega a tiempo mostrará porcentajes de entrega a tiempo para el proveedor seleccionado, para ayudarle a decidir que proveedor utilizar para sus siguientes compras. Los porcentajes de entrega a tiempo se calculan para un rango del mes concreto comparando el número total de líneas de órdenes de compra vencidas durante ese mes con el número de líneas recibidas completamente para la fecha de vencimiento (o líneas recibidas parcialmente con el estado de rellenada/completa). Los datos se visualizan en cuadrícula y en formato de gráficos.

En la ficha Informes fiscales, puede configurar el proveedor para los informes DAS2, si fuera necesario. Consulte Configuración de proveedores para informes DAS2.

Notas multisitio:

• Si tiene un sitio maestro para una intranet, puede usar el formulario Proveedores multisitio para añadir y actualizar información de proveedores a los sitios de esa intranet.
• Para eliminar un proveedor del sitio en un entorno de multisitio, debe usar este formulario. Esto eliminará el registro del proveedor en la tabla "proveedor" del sitio. Sin embargo, también hay un registro de tabla "vendaddr" asociada que contiene información como el nombre y dirección del proveedor. Como la tabla vendaddr la comparten varios sitios, el registro vendaddr para este cliente se elimina solo cuando el número del proveedor ya no lo utiliza ninguno de estos sitios.
• Si existe un proveedor en un sitio de un entorno multisitio, el mismo número de proveedor no podrá usarse con distintos nombres de proveedor en otros sitios.
• La disponibilidad de un registro de proveedor es específica de un lugar. Si el mismo registro de proveedor se utiliza en más de un sitio, cada uno de ellos conservará la disponibilidad de dicho informe.