Édition sur les ordres de service à facturer

Ouvrez le rapport ODS à facturer.

Pour les champs suivants, sélectionnez une plage de valeurs à inclure dans l'état :

ODS
Ligne
Opér.
Gestionnaire fact.
Client
Secteur

Sélectionnez le statut opération.

Sélectionnez les types de notes à inclure dans l'état :

Impr. notes client
Impr. notes ODS
Impr. notes lig. ODS
Impr. notes opér. ODS
Impr. notes transaction
Impr. notes internes
Impr. notes externes

Indiquez les options OS calculées :

Date trans: Sélectionnez la plage de dates de transaction à inclure dans l'état.
Inclure Calculé: Cochez cette case pour inclure les OS avec le type de facturation Calculé/temps et composant.

Indiquez les options OS projet :

Close Date: Sélectionnez la plage de dates de fermeture à inclure dans l'état.
Inclure projet: Cochez cette case pour inclure les OS avec le type de facturation Projet fixe.
Impr. détail composant projet: Cochez cette case pour inclure le détail de composant dans l'état.
Impr. détail MO projet: Cochez cette case pour inclure le détail de M-O dans l'état.
Impr. détails divers projet: Cochez cette case pour inclure les détails divers dans l'état.

Indiquez les options d’impression :

Adresse expéd.: Sélectionnez si utiliser l'adresse d'expédition client ou l'adresse d'expédition consommateur pour la sortie de facturation.
Tri par: Sélectionnez si trier l'ordre de sortie par OS ou par date.
Factures ou notes de crédit: Sélectionnez s'il faut imprimer les factures ou notes de crédit sur la base des options sélectionnées.
Inclure blocage facture: Cochez cette case pour inclure le détail du blocage facturation dans l'état.
Condenser trans.: Cochez cette case pour inclure un récapitulatif des transactions dans l'état.
Impr n° série: Cochez cette case pour inclure les numéros de série pour les articles suivis par numéro de série dans l'état.
Convertir en devise locale: Cochez cette case pour convertir la sortie devise en forme locale. Si la case est décochée, la sortie s'affiche comme la devise sélectionnée.
Impr. total euro: Cochez cette case pour imprimer le total du rapport à la fois en devise euro et en devise de la transaction pour tout client ou fournisseur dont la devise est l'euro. Le système calcule ce total en convertissant toutes les lignes individuelles d'article et en cumulant les montants de ligne d'article en euros. Toutes les remises de lignes sont appliquées (dans la devise de la transaction) avant que le système convertisse le montant en euros. Toutes les remises au niveau de la commande sont appliquées à partir du montant cumulé en euros.
Affich. en-tête d'état: Cochez cette case pour afficher les en-têtes de l'état dans l'état. L'en-tête figure sur la première page d'un état et répertorie les paramètres avec lesquels vous avez généré l'état.

Cliquez sur Aperçu pour lancer un aperçu de la sortie de l'état.

Cliquez sur Impr. pour imprimer la sortie de l'état.