Affectation manuelle d'un blocage de crédit à une commande client

Pour placer une commande client en situation de blocage de crédit :

  1. Ouvrez l'écran Commandes.
  2. Sélectionnez la commande client concernée.
  3. Sélectionnez l'onglet Montants.
  4. Sélectionnez la case Blocage crédit.
  5. Dans le champ Motif blocage crédit, entrez un code motif valide.
  6. Enregistrez.
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